阿荣旗委员会办公室2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

中国共产党阿荣旗委员会办公室

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

2019年中共阿荣旗委办公室预算编制1部门(含4个单位),分别是旗委办、接待办、防邪办、机要局。

中共阿荣旗委办公室是协助旗委领导处理日常事务工作的综合办事机构。围绕旗委工作部署,对涉及全旗经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为旗委科学决策提出建议、预案。

   (二)部门主要职责

    阿荣旗委员会办公室(旗委办、接待办、防邪办、机要局

   1.负责阿荣旗委日常文电的处理、旗委文件的校核、印制和机要文件的传递

   2.负责旗委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查,旗委文件。旗委领导同志的批示和旗委文件、旗委领导同志批示的落实和催办工作。

   3.围绕旗委总体工作部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责旗委文件、文稿的起草、修改。

   4.负责旗委召开的会议的筹备、组织和服务工作;承担旗委会议、书记办公会议的会务工作;负责旗委领导公务活动的安排

    5.负责协调各大班子办公部门的关系,对全旗党委系统办公部门进行业务指导。

    6.管理旗委接待办,负责全旗公务接待工作。

    7.管理旗委防邪委员会办公室、旗委保密局和旗委机要局。

    8.完成旗委、旗委办交办的其他任务。

    二、机构设置及预算单位构成情况

(一)中国共产党阿荣旗委员会办公室机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位4家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制27人、实有20人、离退休11人等。

(二)中国共产党阿荣旗委员会办公室设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗委员会办公室本级

财政拨款的行政单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算468.36万元,比2018年预算减少68.71万元,下降12.79%,减少主要是由于压缩预算收入。

支出预算468.36万元,比2018年预算减少68.71万元,下降12.79%,减少主要是由于压缩预算收入,节约预算支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入468.36万元,其中:一般公共预算拨款收入   468.36万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比0%;,其他收入 0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出468.36万元,其中:基本支出468.36万元,占比 100 %;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算468.36万元,包括:一般公共预算财政拨款468.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类391.74万元,比上年预算数减少42.73万元。主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及人员工资等支出。

2、社会保障和就业类46.31万元,比上年预算数减少17.11万元。主要用于行政单位离退休费用,其他残疾人事业支出,机关事业单位基本养老保险、财政对工伤保险基金的补助与生育保险基金的补助。

3.卫生健康支出类14.30万元,比上年预算数减少5.01万元。主要用于城镇职工基本医疗保险补助。

4.住房保障支出类16.01万元,比上年减少3.86万元。主要用于职工保障性住房方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算75万元,比上年预算增加51.61万元,增长220.65%;本年预算比上年执行数增加58.89万元,增长365.55%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费 50万元,比上年预算数增加47.93万元,增加主要是由于支付以前年度未付公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费25万元,比上年预算增加3.68万元,增长17.26%,本年预算比上年执行数增加10.96万元,增长51.41%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费25万元,本年预算比上年预算增加3.68万元,增长17.26%,比上年执行数增加10.96万元,增长51.41%。增加主要是由于车辆需要维修产生费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算219.89万元,比上年增加20.39万元,增长10.22%。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆7辆, 其中:机要通信用车辆 6 辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙彦清        联系电话:18904700568

 

第六部分  部门预算公开表

 

阿荣旗委员会办公室部门预算公开2019.xls