阿荣旗统计局2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区阿荣旗统计局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗统计局是阿荣旗人民政府主管统计工作的职能部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,拟订全旗统计建设规划及统计调查计划;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施。

2、按照国家普查方案,研究拟订重大旗情旗力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查,汇总、整理全旗基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3、贯彻全国统一的基本统计制度和自治区及呼伦贝尔市相关统计制度;组织管理全旗统计调查项目,审查各部门制定的统计调查计划、统计标准、调查方案,管理各部门制发的统计报表。

4、统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期发布全旗国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗统计局部门预算包括:统计局本级预算和局所属事业单位预算。

(一)统计局部门机构及人员基本情况

统计局下属3个事业单位,分别为:阿荣旗城乡社会经济调查队、阿荣旗普查中心、阿荣旗数据管理中心。

人员基本情况,行政编制(含行政工勤1个)12个,现在职10人、事业编制10个,现在职10人,行政事业退休14人。

(二)统计局单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿荣旗统计局本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算319.13 万元,比2018年预算减少46.75万元,下降14.6 %,减少主要是:一、由于减少基本公用支出、二减少项目支出。

支出预算319.13 万元,比2018年预算减少46.75万元,下降14.6 %,增加主要是一、由于减少基本公用支出、二减少项目支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入319.13 万元,其中:一般公共预算拨款收入   319.13万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转0 万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出319.13万元,其中:基本支出221.87万元,占比 69.5 %;项目支出 97.26 万元,占比30.50 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专项普查活动、统计业务”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算319.13 万元,包括:一般公共预算财政拨款 319.13 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 252.35万元,比上年预算数减少 15.86 万元。主要是由于缩减公务支出。

2、社会保障和就业类 40.31 万元,比上年预算数减少31.72 万元。主要是由于公务人员退休。

3、卫生健康支出12.78万元,比上年预算增加1.27万元。

4、住房保障支出13.69万元, 比上年预算数减少0.45万元 ,减少原因行政退休2人,事业参照公务员管理考入2人。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。 阿荣旗统计局无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 20.50 万元,包括统计抽样调查业务中公务用车运行维护费8万元,主要是用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用,以及第四次全国经济普查活动中支出公务用车运行维护费以及其他费用12.5万元等。比上年预算增加1.71 万元,增长9.1 %;本年预算比上年执行数增加1.71万元,增长9.1%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少 0.31 万元,下降 100 %,本年预算比上年执行数减少 0.31 万元,下降100 %。

3、公务用车购置及运行维护费20.5万元,比上年预算增加1.71万元,增长9.1%,本年预算比上年执行数增加1.71万元,增长9.1 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0 %;公务用车运行维护费 20.5 万元,本年预算比上年预算增加1.71万元,增长9.1 %,比上年执行数增加1.71万元,增长9.1 %。增加主要原因是由于全旗第四次经普查工作下乡镇指导工作量大以及统计抽样调查业务频繁增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,统计局机关运行经费财政拨款预算7.04 万元,比上年增加0 万元,增长0 %。主要原因是与上年持平。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 15万元,其中:政府采购货物预算 15  万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 15 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹素娟        联系电话:4217387

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗统计局部门预算公开2019.xls