阿荣旗人武部2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区阿荣旗人民武装部

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区阿荣旗人民武装部是公益事业一级单位。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的军事路线、法律、法规,执行党委的决议和上级军事机关的指示、命令。

2、负责征兵工作。

3、负责当地的国防教育和军事训练工作,在有关部门协同下具体组织实施。

4、牵头做好拥军爱民、拥军优属工作,负责复员、退伍、转业军人和军烈属的优抚工作。

5、负责民兵组织建设,做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作。

6、负责武器装备、弹药和训练器材的管理工作。

7、平时组织民兵完成战备执勤任务,战时征集兵员,组建部队,率领民兵参战和支援前线。

8、负责人民防空工作,管理人防设施、器材。

9、完成党委和上级军事部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗人武部预算包括阿荣旗人武部单位预算。

(一)阿荣旗人武部部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为2家。

编制人数11人,实有11人民兵训练基地5人和民兵武器装备仓库6人构成。退休2人。

(二)阿荣旗人武部单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿荣旗人民武装部

财政拨款的行政事业单位

1

阿荣旗人民武装部

财政拨款的行政事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算158.52万元,比2018年预算增加4.67万元,增长3.03%,增加主要是由于养老保险。

支出预算158.52万元,比2018年预算增加4.67万元,增长3.03%,增加主要是由于养老保险。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入158.52万元,其中:一般公共预算拨款收入158.52万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 158.52  万元,其中:基本支出 123.24 万元,占比 77.74 %;项目支出 35.28 万元,占比 22.26 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、兵役征集、民兵训练、民兵信息建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 158.52 万元,包括:一般公共预算财政拨款 158.52 万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 100.20 万元,比上年预算数增加 11.3 万元。主要用于一般公共服务。

2、社会保障和就业类  20.32  万元,比上年预算数增加0.69 万元。主要用于社会保障和就业类。

3、国防类22.40万元,比上年预算数增加0万元。主要用于兵役征集训练。

4、卫生健康类8.14万元,比上年预算数减少7.48万元。主要用于医疗与卫生。

5、住房保障类7.47万元,比上年预算数增加0.16万元。主要用于住房保障。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算.

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元,比上年预算增加3万元,增长100 %;本年预算比上年执行数增加3万元,增长100 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。             

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数增加0.5万元,增长1000 %,本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长100 %。

3、公务用车购置及运行维护费2.5万元,比上年预算增加2.5万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加2.5万元,增长100 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费2.5万元,本年预算比上年预算增加2.5 万元,增长100 %,比上年执行数增加2.5万元,增长100 %。增加主要原因是扶贫下乡次数增多。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部机关运行经费财政拨款预算47.93万元,比上年增加0 万元,增长0 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况,无。

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李刚      联系电话:0470-4255204

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗武装部部门预算公开2019.xls