阿荣旗委巡察办2019年部门公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古阿荣旗委巡察办

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗委巡察办是阿荣旗委委员会主管贯彻落实旗委和旗委巡察工作领导小组工作部署,向旗委和旗委巡察工作领导小组报告工作情况,提出工作建议,传达贯彻旗委和旗委巡察工作领导小组的决策和部署的行政部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家巡视巡察条例。

2、向呼伦贝尔市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,办理呼伦贝尔市委巡察工作领导小组办公室交办事项;

3、对呼伦贝尔市委巡察工作领导小组办公室、旗委和旗委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

4、统筹、协调、指导巡察组开展工作;

5、承担巡察工作政策研究、制度建设、信息处理、新闻宣传等工作;

6、与纪检监察机关、审计机关、政法机关和组织、信访等部门及其他有关单位进行沟通联络;

7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

8、为巡察组开展工作提供服务保障;

9、管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产;

10、办理旗委和旗委巡察工作领导小组交办的其他事

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗委巡察办部门预算是旗本级部门一级独立预算。

(一)阿荣旗委巡察办机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。编制18人、实有在职18人、离退休0人。

(二)阿荣旗委巡察办设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:本办没有独立核算的二级预算单位。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿荣旗委巡察办本级

财政拨款的行政单位

1

阿荣旗委巡察一组

财政拨款的行政单位

2

阿荣旗委巡察二组

财政拨款的行政单位

3

阿荣旗巡察数据信息管理中心

财政拨款的公益一类事业单位

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算249.46万元,比2018年预算增加39,84万元,增长19%,增加主要是由于人员工资调整,按照新的调整工资级别方案执行。

支出预算249.46万元,比2018年预算增加 39,84 万元,增长19%,增加主要是由于人员工资增长的支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入249.46万元,其中:一般公共预算拨款收入249.46万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比0  %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 249.46万元,其中:基本支出209.46 万元,占比83.97%;项目支出 40 万元,占比16.03  %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“正常生产生活中的机构运转、专项巡察活动等”方面支出。

 

 

 

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 249.46万元,包括:一般公共预算财政拨款 249.46 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类194.68万元,比上年预算数增加9.31  万元。主要用于一般行政运行中的人员支出及商品购买等项目。

2、社会保障和就业类30.6万元,比上年预算数增加 28.91 万元。主要用于社会保险类支出。

3、卫生健康支出11.41万元,比上年预算数增加11.41万元。主要用于职工生育保险支出。     

4、住房保障支出12.76万元,比上年预算数增加0.29万元。主要用于缴纳单位应当负担的职工住房公积金支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.8万元,比上年预算增加  7.8万元,增长100 %;本年预算比上年执行数增加7.8 万元,增长 100 %。其中:公务接待部分,巡察办结合本单位自身业务特点,可能会发生邀请讲师授课所产生的公务接待费用,本年公务接待预算0.7万元,上年此项目没做预算,故增长率为100%。

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %,巡察办结合工作实际,没有需要出国工作的项目,故不设因公出国预算。

2、公务接待费 0.7 万元,比上年预算数增加0.7万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加0.7万元,增长100%。巡察办结合本单位自身业务特点,可能会发生邀请讲师授课所产生的公务接待费用,本年公务接待预算0.7万元,上年此项目没做预算,故增长率为100%。

3、公务用车购置及运行维护费 7.1万元,比上年预算增加7.10万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加 7.1 万元,增长100 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %;公务用车运行维护费7.1万元,本年预算比上年预算增加7.1万元,增长100%,比上年执行数增加 7.1 万元,增长100 %。增加主要是由于巡察办公务用车是租用三方公司的车,只需要支付租用使用费,所有权不是自己的,但车辆用油及维修部分按照合同的约定,需要本单位自己承担,所以在会计记账时上述费用单独记账,没有在本科目里核算,造成数据对比发生较大差异。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 23.29万元,比上年增加6.37万元,增长37.64%。主要原因是巡察办新增加4名人员编制,故日常办公费用开销也随之加大。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 0 辆, 其中:机要应急车辆  0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙琪        联系电话:4228860

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗巡察办部门预算公开2019.xls