阿荣旗政法委2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

中国共产党阿荣旗委员会政法委员会

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

    一、主要职能

(一)部门职能

政法委是指导协调政法工作的重要部门,又是党委的重要职能部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行市委和旗委关于政法工作的方针、政策,统一协调政法各部门的行动。

2、研究制定全旗政法工作的政策和措施,及时向旗委提出建议;对一定时期内的全旗政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
    3、组织、协调和指导全旗维护社会稳定工作;

4、研究制定落实党的方针政策和严肃执法的具体措施;检查政法部门贯彻执行党的方针政策和执行法律法规情况。

5、监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促和推动大案要案的查处工作,讨论和研究有争议的重大疑难案件;

6、研究制定社会治安综合治理工作的政策和措施,组织、协调和指导全旗社会治安综合治理工作,推动各项政策措施的落实。
    7、组织推动政法各部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,按照有关规定,协助旗委组织部考察、管理旗直政法各部门领导干部,管理政法各部门环节干部。

9、完成旗委和呼伦贝尔市政法委员会、呼伦贝尔市社会治安综合治理委员会、呼伦贝尔市维护社会稳定领导小组办公室交办的其他任务。

此次改革拟划入职能:一是将防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责划归政法委,协调指导各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向旗委提出政策建议,协调处置重大突发性事件等。二是成立法学会,旨在组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策,学习社会主义法治理念和宪法法律,坚持正确的政治方向,不断提高政治素质、法律素质和业务素质;引领、繁荣法学研究,推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新,促进法学研究成果的推广和应用转化,为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务。

     二、机构设置及预算单位构成情况

(一)政法委机构及人员基本情况

政法委是财政拨款的行政单位,实有人数18人,行政编制9个,其中行政工勤1人,事业编制5个,退休10人。

(二)政法委单位设置及人员情况

纳入政法委下设预算单位的还有大调解工作中心,该单位负责对矛盾纠纷进行分流交办和督办,负责全旗调解员工资、生活补贴等发放工作。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

政法委

财政拨款的行政单位

 

大调解工作中心

政法委下设单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 415.72万元,比2018年预算减少48.57万元,下降10.46%,减少主要是由于压缩预算收入。

支出预算 415.72 万元,比2018年预算减少48.57  万元,下降10.76%,减少主要是由于压缩预算收入,节约支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入  415.72 万元,其中:一般公共预算拨款收入  415.72 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 %;事业收入0 万元,占比0 %;事业单位经营收入  0万元,占比0 %;,其他收入0 万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 415.72 万元,其中:基本支出293.19  万元,占比 70.53 %;项目支出 122.53 万元,占比 29.47%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 415.72 万元,包括:一般公共预算财政拨款415.72 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类274.83万元,比上年预算数减少 18.53 万元。主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及人员工资等支出。

2、社会保障和就业类53.65万元,比上年预算数减少10.09万元。主要用于行政单位离退休费用,其他残疾人事业支出,财政对工伤保险基金的补助与生育保险基金的补助。

3.卫生健康支出类16.54万元,比上年预算数减少2.47万元。主要用于城镇职工基本医疗保险补助。

4.住房保障支出类17.92万元,比上年减少1.78万元。主要用于职工保障性住房方面的支出。

5. 公共安全类52.77万元,比上年无增减。主要用于调解员工资和生活补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 12 万元,比上年预算增加12  万元,增长100 %;本年预算比上年执行数增加12 万元,增长100 %。其中:

1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费 12万元,比上年预算增加12万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加12万元,增长100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费12万元,本年预算比上年预算增加12万元,增长100 %。主要是本年调拨一辆车。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 141.97  万元,比上年增加2.53万元,增长1.79%。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 0 辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 罗秀萍      联系电话:1372200545

              第六部分  部门预算公开表

阿荣旗政法委部门预算公开2019.xls