阿荣旗政府办2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

阿荣旗人民政府办公室

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区阿荣旗人民政府办公室是由阿荣旗人民政府主管的综合事务行政部门。

(二)部门主要职责

旗政府办公室:

1.组织起草或审核以旗政府、政府办公室名义发布的公文,组织起草《阿荣旗人民政府工作报告》等文稿。

2.研究旗人民政府各部门和各乡镇人民政府请示旗政府的有关问题,提出审核意见,报请旗政府领导审批;根据旗人民政府领导的指示,对旗人民政府部门间有争议的重要问题进行协调,报旗人民政府领导决定。

3.负责旗政府会议的准备和组织工作,协助旗政府领导部署会议决定事项的实施。

4.督促检查旗政府公文、会议决定事项及旗政府领导重要批示的落实情况,向旗政府领导报告。

5.承担涉及旗政府各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。

6.负责指导旗政府值班及突发公共事件应急相关工作,向旗政府领导报告重要情况。

7.根据旗政府工作重点和旗政府领导指示,组织和参与决策前的调研、论证,并提出建议;收集整理、分析研究全旗经济与社会生活中的重要信息和动态,向旗政府领导报告。

8.负责政务信息的采集、整理、传递工作,为旗政府领导决策提供参考;负责旗政府各部门政务公开的指导、督促和检查工作。负责旗政府系统办公自动化建设工作。

9.负责旗政府系统电子政务建设工作,指导各乡镇、旗政府各部门的电子政务建设工作;负责旗政府门户网站的建设管理工作。

10.负责旗本级行政机关、事业单位和国有企业印章制发、管理和检查工作,指导各乡镇印章制发和管理工作。

11.负责旗政府办公室机要、保密和行政事务管理、安全保卫等工作。

12.负责旗政府办公室(旗法制办公室、旗信访局)及所属事业单位、旗政府驻外机构的党风廉政建设和纪检监察工作。

13.负责全旗党政机关、事业单位车辆编制管理工作。

14.对旗政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证;对全旗经济发展中的一些重要课题进行调查研究,提出政策性建议;跟踪研究全旗经济形势,收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

15.负责旗委、旗政府交办的涉外事务;负责审核党政机关、企事业单位因公出国人员的护照手续,报上级主管部门审批。

16.贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市及旗委、政府有关侨务工作的法律法规和方针政策;管理和统筹协调全旗侨务工作;负责侨务宣传,保护归侨、侨眷和华侨的合法权益。

17.旗领导交办的其他工作。

旗法制办公室:

1.负责统筹规划、综合协调、督促指导全旗依法行政工作,承担旗政府推进依法行政工作的日常工作。

2.负责监督、检查和指导全旗规范性文件的制定和备案审查工作。

3.负责起草或组织起草旗政府重要的规范性文件。

4.负责研究规范政府共同行为的法律法规实施以及行政执法中的问题,向旗政府提出完善制度和解决问题的建议。

5.负责研究推进全旗政府转变职能和行政审批制度改革有关工作。

6.负责对旗政府各部门行政权力事项的审核确认和动态管理,并对行政权力的行使实施监督。

7.负责全旗行政执法监督和推进行政执法体制改革及行政执法责任制工作,负责城市管理相对集中行政处罚权和理顺执法体制工作,指导、协调和监督全旗城市管理综合行政执法试点工作。

8.指导、监督全旗行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,负责行政调解的组织、协调、指导和监督工作,负责旗政府法律顾问工作,指导和协调全旗行政调解工作。

9.负责开展依法行政、政府法制理论与实践工作的研究,学术交流和政府法制业务交流,组织、协调、指导和督促创建法治政府示范活动等工作。

10.旗政府交办的其他工作。

旗信访局:

1.贯彻执行有关信访工作的方针政策,负责公民、法人及其他组织给旗委、旗政府及领导的来信、来电的受理及来访群众的接待工作;负责向旗委、旗政府及有关领导反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题;负责信访热线电话、网上信访、旗长信箱的受理、组织办理、答复等工作。

2.承办呼伦贝尔市信访部门与旗委、旗政府领导交办的信访事项的组织办理、督促检查等工作;负责指导旗直各部门、人民团体及各乡镇的信访工作。

3.负责协调、督办、处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

4.负责指导、维护、管理信访信息系统;负责综合分析研究信访信息,向旗委、旗政府提出制定、修改、完善有关政策和法规的建议。

5.承担旗处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实信访联席会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查乡镇和部门处理信访突出问题及群体性事件工作。

6.旗委、旗政府及上级信访部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,预算包括:阿荣旗人民政府办公室本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

阿荣旗人民政府办公室本级预算单位共有1家,其中:行政单位为1家,事业单位为4家。2019年阿荣旗人民政府办公室部门核定编制97个,现有在职人员87人,退休人员21人,享受遗属补助费4人。

(二)单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿荣旗人民政府办公室本级

行政单位

1

阿荣旗政务服务中心

事业单位

2

阿荣旗政府采购中心

事业单位

3

阿荣旗机关事务管理局

事业单位

4

阿荣旗政府信息中心

事业单位

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,866.27万元,比2018年预算增加74.21万元,增长4.14%,增加主要是由于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

支出预算1,866.27万元,比2018年预算增加74.21万元,增长4.14%,增加主要是由于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1,866.27万元,其中:一般公共预算拨款收入1,866.27万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1,866.27万元,其中:基本支出1,268.89万元,占比67.99%;项目支出597.38万元,占比32.01%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,866.27万元,包括:一般公共预算财政拨款1,866.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1,518.25万元,比上年预算数减少14.25万元。主要用于保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

2、社会保障和就业类209.35万元,比上年预算数增加76.89万元。主要用于政府医疗卫生方面的支出。

3、卫生健康支出类69.53万元,比上年预算数增加12.64万元。主要用于政府社会保障和就业方面的支出。

4、住房保障支出类69.13万元,比上年预算数减少1.08万元。主要用于政府保障性住房方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算674.20万元,比上年预算增加74.07万元,增长12.3%;本年预算比上年执行数增加75.39万元,增长12.6 %。其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年预算数相比无变化,本年预算比上年执行数相比无变化。

2、公务接待费4.2万元,比上年预算减少16.96万元,本年预算比上年执行数减少16.96万元,下降80.2%,原因为厉行节约开支。

3、公务用车购置及运行维护费670.00万元,比上年预算增加91.03万元,增长15.7%,本年预算比上年执行数增加92.35万元,增长16%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算相比无变化,本年预算比上年执行数相比无变化;公务用车运行维护费670万元,本年预算比上年预算增加91.03万元,增长15.7%,比上年执行数增加92.35万元,增长16%。增加主要原因是由于精准扶贫。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算786.89万元,比上年减少4.72万元,下降0.6%。主要原因是压缩经费,节省开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额250万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算200万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆18辆, 其中:机要通信车辆2辆,其他用车16辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

我单位2019年度未开展绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:费菲        联系电话:0470-4217269

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗政府办2019年预算公开表.xls