阿荣旗总工会2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗总工会

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗总工会是阿荣旗人民政府主管的群众团体部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于有关的法律法规和有关政策、规划;研究拟订有关地方性法规规章草案;参与拟订工会工作发展战略和规划,指导工会体制改革工作。

 2、负责组织、吸引职工群众参加建设和改革,努力完成经济社会发展任务。

 3总工会系社会群众团体,负责全旗工会工作规划、年度工作计划的制定和组织实施,指导检查、监督协调基层工会工作,依法维护职工群众的合法权益和民主权利。

 4、负责帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质,配合协调有关部门对职工进行培训工作。

 5负责组织引导职工群众参政议政,代表和组织职工参与民主管理,及时向旗委、旗政府反馈群众意愿。

 6完成旗委、政府和上级部门交办的其他工作。

 二、机构设置及预算单位构成情况

 从预算单位构成看,阿荣旗总工会部门预算群众团体独立预  算单位。

(一)阿荣旗总工会部门机构及人员基本情况

阿荣旗总工会是独立预算单位。单位内设机构有办公室、经济部、女工保障部和组宣部。

人员基本情况:编制9人:行政编制8人、工勤编制1人。退休9人。实有人数9人:行政编制8人、工勤编制1人。退休9人。

(二)阿荣旗总工会属单位设置及人员情况

    阿荣旗总工会没有下属单位及人员情况。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿荣旗总工会

参照公务员管理的群众团体单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算127.01万元,比2018年预算减少38.12万元,下降23.08 %,减少主要是由于自治区帮扶资金和退休人员工资由社保支付,是减少的原因。

支出预算127.01万元,比2018年预算减少38.12万元,下降23.08 %,减少主要是由于自治区帮扶资金和退休工资有社保支付,是减少的原因。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 127.01万元,其中:一般公共预算拨款收入127.01万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出127.01万元,其中:基本支出 119.01万元,占比93.7%;项目支出8万元,占比6.3%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资福利支出、对个人和家庭补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算127.01万元,包括:一般公共预算财政拨款127.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 92.75万元,比上年预算数减少9.36万元。主要用于机构运转、人员工资福利支出、对个人和家庭补助等”方面支出。

2、社会保障和就业类21.86万元,比上年预算数减少27.97万元。主要用于退休人员工资和社会保险费。

3、卫生健康支出5.79万元,比上年预算减少0.13万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出 6.51万元,比上年预算减少0.76万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位没有政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算14.21万元,比上年增加6.12万元,增长75.64%。主要原因是其他办公费和其他交通增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

我单位没有项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马秀娟        联系电话:15847737350

 

第六部分  部门预算公开表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、基本支出表

四、收支总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金财政支出表

八、三公经费表

九、基本支出政府经济科目表

十、项目支出政府经济科目表

十一、项目支出表

十二、项目支出部门经济科目表

阿荣旗总工会部门预算公开2019.xls