阿荣旗林业局2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

阿荣旗林业和草原

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、单位主要工作职能

1、贯彻执行国家、自治区、呼盟关于林业生态环境建设、森林资源保护、天然林保护工程和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究制订全旗林业行业的政策、措施,并监督实施;负责制订全旗林业发展长远规划、年度计划不组织实施;指导所属事业单位管理体制改革工作。

2、组织开展植树造林和封山(沙)育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;负责全旗退耕还林还草工作;指导国有林场(苗圃)的建设和管理;组织、指导各类林业工程项目建设与管理。

3、负责全旗资源林政管理;指导全旗林业资源调查规划、设计、生态预测及管理工作;对全旗林权、林地、采伐限额、凭证采伐运输、森林资源有偿使用等实施监督与管理;组织编制全旗森林采伐限额,按有关规定经批准后监督执行;对依法应由旗人民政府批准的林地征用、占用进行初审。

4、负责全旗陆生野生动物资源和森林植物资源的管理保护和合理开发利用;负责对盗伐、滥伐林木、非法收购运输倒卖木材案件、乱捕滥猎、非法收购贩卖野生动物案件的查处,参与案件的处理工作;组织指导全旗林木病虫鼠害防治检疫等综合性工作。 
    5、负责维护林区社会治安、生产生活秩序;负责林区外来人口管理;指导协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源案件,协助侦破林区各类社会治安、刑事案件。

6、管理林业各类资金并对其使用情况进行监督检查;负责林业统计工作;研究提出经济调节意见;指导林业系统财务工作;监督管理林业国有资产。

7、贯彻执行森林和草原防火方针、政策、负责组织、宣传、指导、检查、监督、协调全旗森林草原防火扑火工作队负责制定全旗森林草原防火有关制度和防火扑火方案;负责组织全旗森林草原火警火灾的预防和扑救工作,承担旗森林草原防火指挥的日常工作。
   8、会同有关部门做好林业系统的安全生产工作。

9、制定林业科技、教育、技术推广发展规划,组织林业科技攻关、成果鉴定、技术推广。
    10、承办旗人民政府和盟林业局交办的其他事项。 

二、部门和单位构成

阿荣旗林业局内设办公室、资源林政股、森林草原防火综合股3个职能股室,下属森林公安局、蚕业管理工作总站2个三级单位。

编制数71人,在职职工63人,其中行政53人、事业10人;离退休30人。

(二)林业局下属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

阿荣旗林业局

财政拨款的行政单位

2

阿荣旗森林公安局

财政拨款的行政单位

3

蚕业管理工作总站

全额拨款事业单位

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算887.27万元,比2018年预算减少101.76 万元,下降 10 %,减少主要是对个人和家庭补助中退休人员工资减少。

支出预算887.27万元,比2018年预算减少101.76 万元,下降 10 %,减少主要是对个人和家庭补助中退休人员工资减少。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入887.27万元,其中:一般公共预算拨款收入887.27万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比  0%;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出887.27万元,其中:基本支出 889.03万元,占比88%;项目支出99.4万元,占比12 %。

主要用于“机构运转、住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 887.27万元,包括:一般公共预算财政拨款 887.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业148.93万元,比上年预算数减少38.24万元。主要用于我局离退休人员基本支出。

2.卫生健康支出39万元,比上年预算数减少0.64万元。主要用于医疗保险支出。

3.农林水支出656.85万元,比上年预算数减少59.38万元。主要用于单位的人员工资及日常公用支出。

4.住房保障支出42.5万元,比上年预算数减少4.77万元。主要用于住房公积金支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算70.63万元,比上年增加16.88万元,增长31%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元。

2、公务接待费0.63万元,比上年预算数增加0.59万元,增长1475%。增加原因是办案、办公需要。

3、公务用车购置及运行维护费70万元,比上年预算增加16.29万元,增长30%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费 70万元,比上年预算增加16.29万元,增长30%。增加主要是由于下乡用车次数增多,办理案件增多。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我机关运行经费财政拨款预算46.08万元,比上年增加3.24万元,上涨 7%。主要原因是森林公安新增加人员。

二、政府采购预算情况说明

阿荣旗林业局及下属单位没有安排政府采购预算拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 21辆,其中:一般执法执勤6辆;特种专业技术3辆;其他用车12辆;价值总计275.7万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

本年度我单位未开展此项工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

2019年林业局部门预算公开2019.xls