阿荣旗农牧业局2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

阿荣旗农牧业局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗农牧业局是负责全旗农牧业各项事业的行政部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于发展农牧业和农村经济工作的法律法规和方针政策,并监督实施。

2、拟订全旗种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、乡镇企业等农牧业各产业和农村经济的发展规划、年度计划,并组织实施;提出有关农畜水产品及生产资料价格、流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的政策建议。

3、完善农村经济管理体制,研究提出贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的措施、办法并监督实施;负责农牧业行政执法工作,健全农牧业执法体系;指导和扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设和发展;指导农村土地(草场)承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。

4、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农牧业产业结构调整和产品品质改善;按旗政府规定权限审批、核准全旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议,拟订农业发展计划并监督实施;配合财政局组织实施农业综合开发项目。

5、指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级;负责奶业生产监督管理;负责农牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

6、负责拟订农牧业产业化经营规划,并组织实施;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农畜产品品牌;拟订乡镇企业发展规划、计划,指导乡镇经济发展;指导乡镇企业职业技能开发工作。

7、承担提升农畜产品质量安全水平的责任;依法开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品质量安全监测;负责“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标识)的生产技术指导和认证管理服务工作;会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准;指导农牧业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

8、依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可、监督管理;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督;组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作,负责饲料产品质量安全管理工作;负责对农牧业机械产品质量实施监督管理。

9、负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治;会同有关部门制定动植物防疫检疫管理办法,并组织实施;指导动植物防疫和检疫体系建设,组织、监督全旗动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作;负责执业兽医的管理。

10、管理农牧业和农村经济信息工作;负责农牧业信息体系建设;开展相关农牧业统计,发布农牧业和农村经济信息,指导农牧业信息服务。

11、拟订全旗农牧业科研、技术推广的规划、计划,会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设;组织实施农牧业科技成果转化和技术推广;指导农技推广体系改革与建设;负责农牧业新品种保护。

12、组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力转移就业培训工作;会同有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、组织实施农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作;拟订耕地及基本农田质量保护措施,并指导实施,依法管理耕地质量;发展节水农业;行使渔船检验和渔政渔港监督管理权。

14、拟订并实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划,指导草原保护、建设和合理利用工作;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排,承担农牧业水源污染治理有关工作;负责保护渔业水域生态环境。

15、承担旗政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗农牧业局部门预算包括:农牧业局本级预算和农牧业局所属行政事业单位预算。分别阿荣旗农牧业局、阿荣旗兽医局、阿荣旗动物卫生监督所、阿荣旗动物疫病预防控制中心、阿荣旗畜牧工作站、阿荣旗草原工作站、阿荣旗农业技术推广中心、阿荣旗种子管理站、内蒙古农业广播电视学校阿荣旗分校、阿荣旗农牧业机械监理站、阿荣旗渔政站、阿荣旗农牧业机械化培训推广服务中心、阿荣旗农业经营管理总站、阿荣旗农牧业产业化发展中心、阿荣旗农牧业综合行政执法大队、农工部等单位预算。

(一)农牧业局部门机构及人员基本情况

阿荣旗农牧业局本级及所属独立预算单位共有在职人员16家,其中:财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为4家,事业单位为11家。

人员基本情况,部门编制人数170人,在编人数共计140人,其中行政单位编制人数21人,实有人员17人,工勤编制人数3人,实有人员2人;参照公务员管理单位编制数50人,实有人数35人;事业单位编制数96人,实有86人。离退休人员150人(其中离休1人)。

(二)农牧业局所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

农牧业局本级

财政拨款的行政单位

1

动物卫生监督所

参照公务员法管理的事业单位

2

农牧业机械监理站

参照公务员法管理的事业单位

3

草原工作站

参照公务员法管理的事业单位

4

渔政站

参照公务员法管理的事业单位

5

农业技术推广服务中心

全额拨款的事业单位

6

农业综合行政执法大队

全额拨款的事业单位

7

畜牧工作站

全额拨款的事业单位

8

农牧业机械化培训推广服务中心

全额拨款的事业单位

9

农业经营管理总站

全额拨款的事业单位

10

动物疫病预防控制中心

全额拨款的事业单位

11

农业广播电视学校阿荣旗分校

全额拨款的事业单位

12

种子管理站

全额拨款的事业单位

13

农牧业产业化发展中心

全额拨款的事业单位

14

兽医局

全额拨款的事业单位

15

中共阿荣旗委农村工作部

财政拨款的行政单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3583.85万元,比2018年预算减少447.88万元,下降11.11%,主要是由于财政一般公共预算拨款减少。

支出预算3583.85万元,比2018年预算减少447.88万元,下降11.11%,主要是由于基本支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3583.85万元,其中:一般公共预算拨款收入3583.85万元,占比100%。政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3583.85万元,其中:基本支出1836.32万元,占比51.24%;项目支出1747.53万元,占比48.76%,事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于基本支出中的人员经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3583.85万元,包括:一般公共预算财政拨款3583.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类351.69万元,比上年预算数减少351.17万元。主要用于社会保障和就业类支出减少。

2、卫生健康支出  230.17万元,比上年预算数增加136.4万元。主要用于医疗卫生与计划生育方面预算增加。     

3、农林水支出 2897.1万元,比上年减少222.79万元。主要用于农林水类预算支出减少。

4、住房保障支出 104.9万元,比上年减少10.32万元。主要用于住房保障预算支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算78万元,比上年预算增加1.01万元,增长1.31%;本年预算比上年执行数增加7.47万元,增长10.59%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(下降)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(下降)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费2万元,比上年预算数增加1.43万元,增长250.88%;本年预算比上年执行数增加1.84万元,增长1150%,增加的原因是本部门所属16个单位用于维持公务接待的次数增加。

3、公务用车购置及运行维护费76万元,比上年预算减少0.42万元,下降0.55%,本年预算比上年执行数增加5.63万元,增长8%。其中,公务用车运行维护费76万元,本年预算比上年预算减少0.42万元,下降0.55 %,本年预算比上年执行数增加5.63万元,增长8%。增加主要是由于开展业务下乡次数增多。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费826.6万元、印刷费30.5万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费37.1万元、维修(护)费18.9万元、培训费24.8万元、招待费1.3万元、专用材料费179.31万元、劳务费38.34万元、公务用车运行维护费80.5万元、其他交通费3.6万元、车辆保险2.6万元、其他商品和服务支出441.22万元。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算1,688.77万元,比上年增加53.14万元,增长3.25%。主要原因是公务用车运行维护费以及其他费用增加。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额193.56万元,其中:政府采购货物预算   193.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆21辆, 其中:机要应急车辆1辆,其他车辆20辆。单位无价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本年度我单位未开展此项工作。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张惠红        联系电话:0470-4258122

 

第六部分  部门预算公开表

 

阿荣旗农牧业局部门预算公开2019.xls