阿荣旗索尔奇湿地2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古索尔奇国家湿地公园管理局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

     内蒙古索尔奇国家湿地公园管理局是隶属于阿荣旗人民政府管理的副处级的事业单位。

(二)部门主要职责

    负责对湿地的自然资源、生物多样性进行长期管理,开展湿地恢复、野生动植物资源监测、湿地社区公园和湿地生态旅游开发等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古索尔奇国家湿地公园管理局预算包括:本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

内蒙古索尔奇国家湿地公园管理局是独立预算单位,是一家公益二类事业单位。

人员基本情况,编制18人、实有17人、无离退休人员等。

(二)单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的本级预算单位情况:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古索尔奇国家湿地公园管理局

财政拨款的事业单位

单位情况表

                                          

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算233.06万元,比2018年预算增加46.09  万元,增长24%,增加主要是由于增加了机关事业单位基本养老保险23.64万元、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、基本工资和津贴补贴的收入共增加了22.45万元。

支出预算233.06万元,比2018年预算增加46.09  万元,增长24%,增加主要是由于增加了机关事业单位基本养老保险23.64万元、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、基本工资和津贴补贴的支出共增加了22.45万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入233.06万元,其中:一般公共预算拨款收入233.06万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元;事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出233.06万元,其中:基本支出213.06万元,占比92%;项目支出20万元,占比8%;事业单位经营支出0万元,占比0。

主要用于人员工资、津贴补贴、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、办公及印刷费、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算233.06万元,包括:一般公共预算财政拨款233.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类169.91万元,比上年预算数增加11.84万元。主要用于基本工资、津贴补贴、水费、电费、差旅费、取暖费等。

2、社会保障和就业类33.1万元,比上年预算数增加28.28万元。主要用于养老保险和职业年金。

3、卫生健康15.65万元,主要用于医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。

4、住房保障14.41万元,主要用于住房公积金。     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少0.2万元,下降16%;本年预算比上年执行数增加1.2万元,增长100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)0。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.2万元,增长100%。增加主要原因是接待调研专家费用增多。

3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长100%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加1万元,增长100%。增加主要是由于用于乡村振兴等下乡工作的车辆运行费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局运行经费财政拨款预算233.06万元,比上年增加46.09万元,增长24%。主要原因是增加基本工资津贴补贴和基本养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险的费用。

二、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台,通用设备14件17.73万元,专用设备5件1.51万元,单位办公管护房160平方米35.84万元。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本单位未开展绩效工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于爽    联系电话:18047016698

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗索尔奇湿地管理局部门预算公开表2019.xls