阿荣旗复兴镇人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗复兴镇

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署; 

(二)改善和优化经济环境,协助上级及有关部门加强市场监督管理,促进农村经济社会发展,推进农业结构调整和生态保护;

(三)开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定;保障社会经济组织和农民合法权益;

(四)为农民提供信息和科技服务,帮助转移农村剩余劳动力;

(五)开展文化医疗卫生和计划生育服务;推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业,依照《村民委员会组织法》,加强对村工作的指导;

(六)充分发挥村民自治组织的作用,调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(七)承担上级交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况从预算

从预算单位构成看,阿荣旗复兴镇人民政府部门预算包括:阿荣旗复兴镇人民政府本级预算及下属6家预算单位。

(一)阿荣旗复兴镇人民政府部门机构及人员基本情况

阿荣旗复兴镇人民政府本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,事业单位为6家。

阿荣旗复兴镇人民政府部门编制数行政35人、事业31人、机关工勤5人;实有人数行政29人,事业28人,机关工勤4人,退休28人,遗属2人。

(二)阿荣旗复兴镇人民政府单位设置

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

编制数

实有数

1

复兴镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

35

33

2

复兴镇财政所

事业单位

4

4

3

复兴镇农业服务中心

事业单位

8

6

4

复兴镇综合执法局

事业单位

9

9

5

复兴镇文体广电服务中心

事业单位

3

2

6

复兴镇林业站

事业单位

3

3

7

复兴镇畜牧兽医站

事业单位

4

4

 

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2019年收入预算905.5万元,比2018年预算885.18万元,增加20.32万元,增长2.30%,增加主要原因是扶贫下乡。

2019年支出预算905.5万元,比2018年预算885.18万元,增加20.32万元,增长2.30%,增加主要原因是扶贫下乡,导致支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入905.5万元,其中:一般公共预算拨款收入905.5万元,占比100 %。政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出905.5万元,其中:基本支出755.5万元,占比83.43%;项目支出150万元,占比16.57%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算905.5万元,包括:一般公共预算财政拨款905.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、般公共服务类491.67万元,比上年预算数465.77万元增加25.9万元。主要用于办公费,印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、招待费、劳务费支出及工资支出。

2、社会保障和就业类128.16万元,比上年预算数148.03万元减少19.87万元。主要用于社会保障缴费支出。

3、文化体育与传媒类16.2万元,比上年预算数23.74万元减少7.54万元。主要用于节约办公费支出、差旅费支出、工资支出。

4、医疗健康事务类34.76万元,比上年预算数25.8万元增加8.96万元。主要用于职工医疗支出、办公费支出,差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出。

5、城乡社区事务类68.97万元,比上年预算数32.2万元增加36.97万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、劳务费支出、差旅费支出、电费支出、工资支出。

6、农林水事务类128.22万元,比上年预算数157.95万元,减少29.73万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出及医疗保险支出。

7、住房保障类35.53万元比上年预算数30.7万元,增加4.83万元。主要用于住房公积金支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算拨款收入。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算66.89万元,比上年无增减。

1、因公出国(境)费用0万元,与上年度一致。

2、公务接待费18.55万元,与上年预算数一致,本年预算数与上年执行数一致。

3、公务用车购置及运行维护费48.34万元,比上年预算无增减。其中,公务用车购置0万元,与上年度一致;公务用车运行维护费48.34万元,主要是用于精准扶贫工作用车油款及维修费用,严格执行中央八项规定,节约支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算41.11万元,比上年37.92万元增加3.19万元,上升8.4%。主要原因是本年度未预算村级转移支付。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额74.52万元,其中:政府采购货物预算49.52万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,复兴镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为万元,其中:

1. 房屋1407平方米,价值252.18万元。

2. 车辆3辆,价值19.15万元;其中:机要通信用车2辆,价值16.23万元;其他车辆1辆,价值2.92万元。

3. 办公家具等其他资产价值103.31万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

4.本单位无200万元以上大型设备。

四、项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出预算绩效目

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

阿荣旗复兴镇部门预算公开2019.xls