阿荣旗新发乡人民政府2019年度部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区阿荣旗新发乡人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  阿荣旗新发乡人民政府部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗新发乡人民政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署;

2、改善和优化经济环境,协助上级及有关部门加强市场监督管理,促进农村经济社会发展,推进农业结构调整和生态保护;

3、开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定;保障社会经济组织和农民合法权益;

4、为农民提供信息和科技服务,帮助转移农村剩余劳动力;

5、开展文化医疗卫生和计划生育服务;推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业,依照《村民委员会组织法》,加强对村工作的指导;

6、充分发挥村民自治组织的作用,调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

7、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗新发乡人民政府部门预算包括:阿荣旗新发乡人民政府本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

(一)阿荣旗新发乡人民政府部门机构及人员基本情况

阿荣旗新发乡人民政府本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为6家。

阿荣旗新发乡人民政府部门编制数行政24人、事业25人、机关工勤4人;实有人数行政24人,事业24人,机关工勤3人,退休52人,遗属3人。

(二)阿荣旗新发乡人民政府单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

新发乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

新发乡财政所

参照公务员法管理的事业单位

2

新发乡农业服务中心

参照公务员法管理的事业单位

3

  新发朝乡综合行政执法局

参照公务员法管理的事业单位

4

新发乡文体广电服务中心

参照公务员法管理的事业单位

5

新发乡林业站

参照公务员法管理的事业单位

6

新发乡牧兽医站

参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分  

2019新发乡人民政府部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算862.65万元,比2018年预算891.56万元,减少  28.91万元,下降3.24%,减少主要是由于严格执行中央八项规定,节约支出。

支出预算862.65万元,比2018年预算891.56万元,减少28.91万元,下降3.24 %,减少主要是由于严格执行中央八项规定,节约支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入862.65万元,其中:一般公共预算拨款收入862.65万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0 %、事业收入 0 万元,占比0 %、事业单位经营收入0  万元,占比 0%和其他收入  0万元,占比0 %;上年结转  0万元,占比  0%.用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出862.65万元,其中:基本支出672.65万元,占比77%。其中:人员支出603.27万元,占比68.34%;基本公用支出43.87万元,占比6.19%;对个人和家庭的补助支出25.51万元,占比25.47%。主要用于机构运转、专业活动等。项目支出190万元,占比23%全部为专项性公用支出;事业单位经营支出0 万元,占比0%。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算862.65万元,包括一般公共预算财政拨款 862.65 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,上年结转  0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 本年预算数499.23万元,比上年预算数474.81万元增加24.42万元。主要用于办公费,印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、招待费、劳务费支出及工资支出。

2、社会保障和就业类 本年预算数118.77万元,比上年预算数185.40万元,减少66.63万元。减少原因由于体制改革需要,部分退休人员共工资纳入社保开支。主要用于社会保障缴费支出。

3、文化体育与传媒类 本年预算数21.94万元,比上年预算数21.74万元增加0.2万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、工资支出。

4、卫生健康支出 本年预算数32.18万元,比上年预算数25万元,增加7.18万元。主要用于职工医疗支出、办公费支出,差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出。

5、城乡社区支出 本年预算数55.47万元,上年预算数28.31万元,比上年预算数增加27.16万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、劳务费支出、差旅费支出、电费支出、工资支出。

6、农林水事务类 本年预算数109.86万元,比上年预算数133.45万元,减少23.59万元。减少原因是由于编制调整,农服中心3人编制划拨到综合行政执法局导致相关预算减少。主要用于办公费支出、差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出及医疗保险支出。

7、住房保障类 本年预算数25.20万元,比上年预算数,22.86万元,增加2.34万元。主要用于住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34.66万元,上年预算数14.57万元,比上年预算增加 20.09 万元,增长 138%。本年预算比上年执行数增加 14.57 万元,增长138%。主要原因是用于本年公车运行支出和公务接待以及上年部分运行费用、公务接待未结算待本年支付。

其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年度一致。

2、公务接待费16万元,比上年预算数增加9.94万元,增长164%。本年预算比上年执行数增加 9.94 万元,增长164 %。主要原因是用于本年公务接待以及上年部分公务接待未结算待本年支付。

 

3、公务用车购置及运行维护费18.66万元,比上年预算数增加10.15万元,增长119 %。本年预算比上年执行数增加 10.15 万元,增长119 %。其中,公务用车购置0万元,与上年度一致,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费比上年预算数增长10.15 万元,增长 119%。本年预算比上年执行数增加 10.15万元,增长 119%。主要原因是用于本年公车运行支出以及上年部分运行费用未结算待本年支付。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算43.87万元,比上年43.43元,增加0.44万元,增长1%。主要原因是单位人员有新调入的职工,导致相应的各项支出安排也增加。

二、政府采购预算情况说明

阿荣旗新发乡人民政府部门及下属单位没有安排政府采购预算拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,新发乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为197.25万元,其中:

1、房屋75平方米,价值6万元。

2、车辆1辆,价值3.33万元;其中:一般公务用车1辆,价值3.33万元。

3、办公家具等其他资产价值190.58万元。

4、本单位无200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目 0 个,公开绩效目标  0个,公开项目占全部预算项目 0 %,公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元,占全部项目支出预算的 0 %.(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:0470-4250064

联系人: 李琦       联系电话:15705080086

 

第六部分  部门预算公开表

部门预算公开2019——新发乡.xls