阿荣旗查巴奇乡人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

查巴奇鄂温克族乡人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能
  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  (2)保证监督职能。

  (3)教育和管理职能

  (4)服从和服务于经济建设的职能。

  (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  (6)完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。

(二)部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

   (4)按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

   (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

   (6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,查巴奇乡人民政府部门预算包括:政府本级预算和所属事业单位预算。

(一)查巴奇乡人民政府部门机构及人员基本情况

2019年查巴奇鄂温克族乡部门预算编制单位10个,其中:财政拨款的行政单位4个,分别是查巴奇乡党委、政府、人大、群团。事业单位6个,分别是农业服务中心、文化广电服务中心、综合行政执法局、财政所、畜牧兽医站、林业工作站。

查巴奇乡政府在职人员编制人数共计54人,实有43人,其中行政单位编制人数28人,实有22人,事业单位编制数26人,实有21人,离退休36人。

(二)查巴奇乡人民政府所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

查巴奇鄂温克族乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

2

查巴奇鄂温克族乡党派

财政拨款的行政单位

3

查巴奇鄂温克族乡人大

财政拨款的行政单位

4

查巴奇鄂温克族乡团体

财政拨款的行政单位

5

查巴奇鄂温克族乡文体广电

财政拨款的行政单位

6

查巴奇鄂温克族乡农服中心

财政拨款的行政单位

7

查巴奇鄂温克族乡财政所

财政拨款的行政单位

8

查巴奇鄂温克族乡畜牧中心

财政拨款的行政单位

9

查巴奇鄂温克族乡林业站

财政拨款的行政单位

10

查巴奇鄂温克族乡综合行政执法局

财政拨款的行政单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算767.44万元,比2018年预算减少18.47万元,下降2.35%,减少主要是由于机关事业单位退休人员养老保险改革,退休职工财政开部分工资等。

支出预算767.44万元,比2018年预算减少18.47万元,下降2.35%,减少主要是由于机关事业单位退休人员养老保险改革,退休职工财政开部分工资等。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入767.44万元,其中:一般公共预算拨款收入767.44万元,占比100 %;本单位无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出767.44万元,其中:基本支出577.44万元,占比75.24%;项目支出190万元,占比24.76%;无事业单位经营支出。

主要用于“机构运转、民族专业活动、工资福利支出、公车运行维护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算767.44万元,包括:一般公共预算财政拨款767.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 457.78万元,比上年预算数增加26.55万元。主要用于机构运转(包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、维修费、其他工资福利支出、公车运行维护费、招待费等)、民族专业活动等。

2、社会保障和就业类97.54万元,比上年预算数减少47.19万元。主要用于行政事业退休工资及工伤、生育、失业保险等。

3、文化体育与传媒支出8.57万元, 比上年预算数增加0.12万元。主要用于工资福利支出及机关运转( 包括办公费、印刷费等)。

4、医疗卫生与计划生育管理事务支出34.65万元, 比上年预算数增加7.33万元。主要用于工资福利支出及机关运转( 包括办公费、印刷费、差旅费等)。

5、城乡社区事务支出41.98万元, 比上年预算数增加16.83万元。主要用于城管执法、办公费支出、工资支出等。

6、农林水事务支出91.5万元, 比上年预算数减少23.9万元。主要用于工资福利支出及机关运转( 包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等)。

7、住房保障支出35.41万元, 比上年预算数减少1.78万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算53.23万元,比上年预算减少0.77万元,下降1.43%;本年预算比上年执行数减少0.77万元,下降1.43 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费23.72万元,比上年预算数减少0.26万元,下降1.08 %,本年预算比上年执行数减少0.26万元,下降1.08 %。下降主要是由于严格执行公款接待规定。

3、公务用车购置及运行维护费29.51万元,比上年预算减少0.51万元,下降1.7%,本年预算比上年执行数减少0.51万元,下降1.7%。下降主要是由于严格执行公车管理规定;其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费29.51万元,本年预算比上年预算减少0.51万元,下降1.7%,比上年执行数减少0.51万元,下降1.7%。下降主要是由于严格执行公车管理规定。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算41.9万元,比上年增加11.18万元,增长36.39 %。主要原因是本年度工作任务重,基本公用支出经费增加。

二、政府采购预算情况说明

阿荣旗查巴奇乡人民政府政府采购预算总额42.9万元,其中:政府采购货物预算42.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆5辆, 其中:机要通信用车1辆,应急保障车辆2辆,其他用车2辆等,单位无价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

无项目支出预算绩效目标填报情况

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:樊海荣        联系电话:15148491221

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗查巴奇部门预算公开2019.xls