阿荣旗得力其尔乡政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

得力其尔鄂温克族乡人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗得力其尔鄂温克族乡人民政府是阿荣旗人民政府主管的人民政府机构。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;

3、负责本乡企乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算和旗政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,得力其尔乡人民政府部门预算包括:政府本级预算和所属事业单位预算。

(一)得力其尔乡人民政府部门机构及人员基本情况

2019年得力其尔鄂温克族乡部门预算编制单位10个,其中:财政拨款的行政单位4个,分别是得力其尔乡党委、政府、人大、群团。事业单位6个,分别是农业服务中心、文化广电服务中心、计划生育服务中心、财政所、畜牧兽医站、林业工作站。

得力其尔乡政府在职人员编制人数共计54人,实有44人,其中行政单位编制人数29人,实有26人,事业单位编制数25人,实有18人,离退休19人。

(二)得力其尔乡人民政府所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                 

序号

单位名称

单位性质

1

得力其尔鄂温克族乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

2

得力其尔鄂温克族乡党派

财政拨款的行政单位

3

得力其尔鄂温克族乡人大

财政拨款的行政单位

4

得力其尔鄂温克族乡团体

财政拨款的行政单位

5

得力其尔鄂温克族乡文体广电

参照公务员法管理的事业单位

6

得力其尔鄂温克族乡农服中心

参照公务员法管理的事业单位

7

得力其尔鄂温克族乡财政所

参照公务员法管理的事业单位

8

得力其尔鄂温克族乡畜牧中心

参照公务员法管理的事业单位

9

得力其尔鄂温克族乡林业站

参照公务员法管理的事业单位

10

得力其尔鄂温克族乡综合行政执法局

参照公务员法管理的事业单位

 

                         

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 845.09 万元,比2018年预算增加4.82万元,增长0.5%,增加主要是由于增加人员开支。

支出预算845.09万元,比2018年预算增加4.82万元,增长0.5%,增加主要是由于增加人员开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入845.09万元,其中:一般公共预算拨款收入   845.09万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出845.09 万元,其中:基本支出595.09万元,占比70.24%;项目支出250万元,占比29.75%;

主要用于“机构运转、民族专业活动、工资福利支出、公车运行维护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算845.09万元,包括:一般公共预算财政拨款845.09万元,无政府性基金预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 485.35 万元,比上年预算数增加11.19万元。主要用于机构运转(包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他工资福利支出、公车运行维护费、招待费等)、民族专业活动等。

2、社会保障和就业类96.69万元,比上年预算数减少23.17万元。主要用于行政事业退休工资及工伤、生育、失业保险等。    

3、文化体育与传媒支出17.19万元, 比上年预算数增加0.2万元。主要用于工资福利支出及机关运转( 包括办公费、印刷费等)。

4、医疗卫生与计划生育管理事务支出32.32万元, 比上年预算数增加6.53万元。主要用于工资福利支出及机关运转( 包括办公费、印刷费等)。

5、城乡社区事务支出29.98万元, 比上年预算数增加0.56万元。主要用于城管执法。

6、农林水事务支出150.10万元, 比上年预算数增加7.68万元。主要用于工资福利支出及机关运转( 包括办公费、印刷费等)。

7、住房保障支出33.45万元, 比上年预算数增加1.82万元。主要用于职工住房公积金。   

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算80.17万元,较上年增长0万元。

其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。

2、公务接待费25.2万元,较上年增长0万元。

3、公务用车购置及运行维护费54.97万元,较上年增长0万元。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 31.87万元,比上年增加0.67万元,增长2.14 %。主要原因是煤价格上调取暖费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额35.11万元,其中:政府采购货物预算35.11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆3辆等,其他车辆2辆,单位无价值200万元以上大型设备。

 

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于苹 联系电话:15947004172

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗得力其尔乡政府部门预算公开2019.xls