阿荣旗六合镇人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

阿荣旗六合镇人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗六合镇人民政府是阿荣旗人民政府主管的政府机构。

(二)部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济利益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗六合镇人民政府预算包括:阿荣旗六合镇人民政府、六合镇人大、六合镇党派、六合镇团体、阿荣旗六合镇财政所、阿荣旗六合镇综合行政执法局、阿荣旗六合镇文体广电服务中心、阿荣旗六合镇农业服务中心、阿荣旗六合畜牧兽医站、阿荣旗六合林业工作站。

(一)阿荣旗六合镇人民政府机构及人员基本情况

阿荣旗六合镇人民政府下设独立预算单位共有10家,其中:财政拨款的行政单位4家,财政拨款的事业单位为6家。

政府行政编制26人,实有23人。党派编制3人,实有3人。人大编制1人,实有1人。团体编制1人,实有1人。工勤编制4人,实有4人。农业服务中心编制8人,实有6人。畜牧中心编制4人,实有4人。林业编制3人,实有1人。文体广电中心编制4人,实有3人。综合行政执法局编制10人,实有6人。财政编制3人,实有3人,行政退休30人,事业退休38人。

(二)阿荣旗六合镇人民政府单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

阿荣旗六合镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

2

阿荣旗六合镇党派

财政拨款的行政单位

3

阿荣旗六合镇人大

财政拨款的行政单位

4

阿荣旗六合镇团体

财政拨款的行政单位

5

阿荣旗六合镇文体广电

财政拨款的事业单位

6

阿荣旗六合镇农服中心

财政拨款的事业单位

7

阿荣旗六合林业工作站

财政拨款的事业单位

8

阿荣旗六合畜牧兽医站

财政拨款的事业单位

9

阿荣旗六合镇财政所

财政拨款的事业单位

10

阿荣旗六合镇综合行政执法局

财政拨款的事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算974.43万元,比2018年预算减少151.37万元,下降13.45 %,减少主要是由于预算项目资金的减少,以及预算时考虑本年度人员经费的减少。

支出预算 974.43万元,比2018年预算减少151.37万元,下降13.45 %,减少主要是由于人员经费减少,项目支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入974.43万元,其中:一般公共预算拨款收入 974.43万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比 0%;,其他收入0 万元,占比0 %;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出974.43 万元,其中:基本支出 764.43 万元,占比78.45 %;项目支出210万元,占比 21.55 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 974.43万元,包括:一般公共预算财政拨款 974.43万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 461.9万元,比上年预算数增加 14.03 万元。主要用于人员经费。

2、社会保障和就业类 189.94 万元,比上年预算数减少188.18万元。主要用于本年度预算此类的各项配套资金趋于正常无涨幅。

3、文化体育与传媒类24.97万元,比上年预算数增加0.42万元,主要是用于工资支出。     

4、卫生健康支出41.14万元,比上年预算数增加8.82万元,主要用于行政事业单位医疗支出;六合镇综合行政执法局人员工资。

5、城乡社区支出类48.21万元,比上年预算数减少1.15万元,主要用于六合镇综合行政执法局成立,所用的经费。

6、农林水事务类166.33万元,比上年预算数增加9.95万元,主要由于本年度预算未包含村级转移支付。

7、住房保障支出类41.93万元,比上年预算数增加2.42万元,主要用于是由于有人员调动,住房公积金配套增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六合镇政府无政府性基金财政拨款预算(政府无土地出让或者发行彩票取得收入)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算59.5万元,比上年预算增加 7.76万元,增长14.5%;本年预算比上年执行数增加7.76 万元,增长 14.5 %。其中:公务接待费增加1万元,公务用车运行维护费增加6.76万元。

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0万元增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

增加主要是由于没有因公出国(境)人员。

2、公务接待费13万元,比上年预算数增加1 万元,增长8.33%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长8.33%。

3、公务用车购置及运行维护费46.5万元,比上年预算增加6.76万元,增长 17.01%,本年预算比上年执行数增加6.76万元,增长17.01%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费46.5万元,本年预算比上年预算增加6.76万元,增长17.01 %,比上年执行数增加6.76万元,增长17.01%。增加主要是由于精准扶贫下乡和乡村振兴下乡人员、次数增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算262.93 万元,比上年增加0.64万元,增长0.24%。主要原因是精准扶贫干部下乡任务增加,导致经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额25.22 万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25.22万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 8  辆, 其中:机要应急车辆 2 辆等,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

无项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 董凤梅       联系电话:13722005850

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗六合镇人民政府部门预算公开2019.xls