阿荣旗那吉镇人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

阿荣旗那吉镇人民政府                 2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理和提供服务等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二)部门主要职责

1、落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力。

2、促进发展:科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,城镇经济方面引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定:要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解社会矛盾,开展扶贫和社会救助,切实保障农(居)民合法权益,维护社会稳定。

4、加强管理: 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善人居环境,不断提高人口素质和居民生活质量。

5、提供服务: 进一步发展和完善社会化服务体系,引导各类协会和专业合作经济组织发展社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

6、积极完成上级财政部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗那吉镇人民政府部门预算包括:镇本级预算和镇所属事业单位预算。

(一)阿荣旗那吉镇人民政府部门机构及人员基本情况

部门预算编制单位11个,其中:那吉镇政府、那吉镇党派、那吉镇人大、那吉镇团体、文化服务中心、农业服务中心、园林工作站、畜牧服务中心、那吉镇财政所、那吉镇社区、那吉镇劳动和社会保障所。

编制数64人,其中:政府23人(包括后勤6人)、党派13人、人大1人、团体1人、文化服务中心2人、农业服务中心4人、园林工作站5人、畜牧服务中心2人、财政所6人、劳动和社会保障所7人。

实有人数59人,其中:政府21人(包括后勤6人)、党派13人、人大1人、团体1人、文化服务中心2人、农业服务中心4人、园林工作站5人、畜牧服务中心2人、财政所4人、劳动和社会保障所6人。

退休人员86人,其中:退休86人。

(二)阿荣旗那吉镇人民政府单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

那吉镇文化服务中心

事业单位

2

那吉镇农业服务中心

事业单位

3

那吉镇园林工作站

事业单位

4

那吉镇畜牧服务中心

事业单位

5

那吉镇财政所

事业单位

6

那吉镇社区

事业单位

7

那吉镇劳动和社会保障所

事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2324.49万元,比2018年预算减少213.87万元,下降8.43%,减少主要是由于一般公共预算收入减少。

支出预算2324.49万元,比2018年预算减少213.87万元,下降8.43%,减少主要是由于日常工作发生的费用及维修(护)费等减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2324.49万元,其中:一般公共预算拨款收入   2324.49万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2324.49万元,其中:基本支出1454.46万元,占比62.57%;项目支出870.03万元,占比37.43%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2324.49万元,包括:一般公共预算财政拨款2324.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1一般公共服务类 541.27万元,比上年预算数减少11.03万元。主要由于日常工作发生的费用及维修(护)费等资金减少。

2、文化体育与传媒类 16.84万元,比上年预算数增加0.23万元。主要由于本年增资补发资金增加。

3、社会保障和就业类106.12万元,比上年预算数减少176.44万元。主要由于行政事业单位退休人员死亡及怃恤金、丧葬费等资金减少。

 4、医疗健康支出36万元,比上年预算数增加6.87万元。主要由于职工医疗支出、办公费等支出增加,。

5、城乡社区支出1487.10万元,比上年预算数减少34.85万元。主要由于日常工作发生的费用减少。

 6、农林水支出92.18万元,比上年预算数增加1.66万元。主要由于对村民委员会和村党支部的补助增加。

7、住房保障支出类 44.97万元,比上年预算数减少0.32万元。主要由于在职人员退休减少住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算32.18万元,比上年预算增增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、2、公务接待费0.75万元,比上年预算数增加(减少)0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、公务用车购置及运行维护费31.43万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费31.43万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是由于积极贯彻落实中央关于历行节约的要求。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算57.09万元,比上年减少3.53万元,下降6.18%。主要由于节约机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额57.53万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算57.53万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆11辆, 其中:机要应急车辆1辆,应急保障用车辆2辆,特种专业技术用车辆3辆,其他用车辆5辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50.00万元,占全部项目支出预算的5.75%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晶萍        联系电话:04704258020

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗那吉镇部门预算公开2019.xls

附件:项目支出绩效目标申报表.xls