阿荣旗三岔河镇人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区三岔河镇人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗三岔河镇人民政府是阿荣旗人民政府主管的政府机关部门

(二)部门主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署; 

2、改善和优化经济环境,协助上级及有关部门加强市场监督管理,促进农村经济社会发展,推进农业结构调整和生态保护;

3、开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定;保障社会经济组织和农民合法权益;

4、为农民提供信息和科技服务,帮助转移农村剩余劳动力;

5、开展文化医疗卫生和计划生育服务;推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业,依照《村民委员会组织法》,加强对村工作的指导;

6、充分发挥村民自治组织的作用,调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

7、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,三岔河镇人民政府预算包括:三岔河镇人民政府本级预算和下属6家预算单位。

(一)三岔河镇人民政府机构及人员基本情况

三岔河镇人民政府本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为6家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:阿荣旗三岔河镇人民政府部门编制数行政34人、事业29人、机关工勤4人;实有人数行政26人,事业26人,机关工勤4人,退休22人,遗属10人。

(二)三岔河镇人民政府单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

三岔河镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

三岔河镇财政所

参照公务员法管理的事业单位

2

三岔河镇农业服务中心

参照公务员法管理的事业单位

3

三岔河镇计划生育服务中心

参照公务员法管理的事业单位

4

三岔河镇文体广电服务中心

参照公务员法管理的事业单位

5

三岔河镇林业站

参照公务员法管理的事业单位

6

三岔河镇镇畜牧兽医站

参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算773.08万元,比2018年预算增加23.53万元,增长3.14%,增加主要是由于人员支出、公用支出、项目支出增加。

支出预算773.08万元,比2018年预算增加23.53万元,增长3.14%,增加主要是由于人员支出、公用支出、项目支出增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入773.08万元,其中:一般公共预算拨款收入   773.08万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出773.08万元,其中:基本支出623.08万元,占比80.6%;项目支出150万元,占比19.4%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

项目支出150万元主要用于专项公用支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算773.08万元,包括:一般公共预算财政拨款773.08万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类413.94万元,比上年预算数增加23.5万元,增加6%。主要用于人员开支、公用支出

2、社会保障和就业类 102.07万元,比上年预算数减少16.59万元,减少14%。主要用于 职工保险、其他社会保障缴费     

3、文化体育与传媒类17.85万元,比上年预算数万元增加0.33万元,增加1.9%。主要用于办公费支出、差旅费支出、工资支出。

4、医疗健康事务类37.91万元,比上年预算数万元增加9.13万元,增加31.7%。主要用于职工医疗支出、办公费支出,差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出。

5、城乡社区事务类45.23万元,比上年预算数万元增加1.13万元,增加2.6%。主要用于办公费支出、差旅费支出、劳务费支出、差旅费支出、电费支出、工资支出。

6、农林水事务类119.35万元,比上年预算数万元,增加3.11万元,增加2.7%。主要用于办公费支出、差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出及医疗保险支出。

7、住房保障类36.72万元比上年预算数万元,增加2.91万元,增加8.6%。主要用于住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算50万元,比上年预算增加15.47万元,增长44.8%;本年预算比上年执行数增加15.47万元,增长44.8%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数一致,本年预算比上年执行数一致,主要是由于本单位本年度与上年度均无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费10万元,比上年预算数增加8.68万元,增加657.6%,本年预算比上年执行数增加8.68万元,增长657.6%,主要是由于为保证正常公务活动增加。

3、公务用车购置及运行维护费40万元,比上年预算增加6.79万元,增长20.4 %,本年预算比上年执行数增加6.79万元,增长20.4%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费40万元,本年预算比上年预算增加6.79万元,增长20.4%,比上年执行数增加6.79万元,增长20.4%。增加(减少)主要是由于公务活动增加导致。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括工资福利支出555.1万元,基本工资164.24万元,津贴补贴219.88万元,奖金5.67万元,机关事业单位基本养老保险费62.62万元,职业年金缴费25.05万元,城镇职工基本医疗保险缴费31.17,失业保险4.47万元,工伤保险0.76万元,生育保险1.51万元,其他社会保障缴费3.02万元,住房公积金36.72万元,商品和服务支出45.74万元,办公费19.72万元及印刷费5.43万元、手续费0.06万元,邮电费0.26万元,培训费1万元,招待费3万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用12.28万元,对个人和家庭补助22.23万元,退休人员工资11.38万元,生活补助10.85万元,以及其他费用。

2019年,我镇机关运行经费财政拨款预算623.08万元,比上年增加23.53万元,增长3.78%。主要原因是增加公用支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额58.52万元,其中:政府采购货物预算58.52万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3 辆, 其中:机要应急车辆2辆,其他用车1辆,单位无价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘佳琪       联系电话:13191333582

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗三岔河镇人民政府部门预算公开2019.xls