阿荣旗向阳峪镇人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

内蒙古自治区阿荣旗向阳峪镇人民政府2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区阿荣旗向阳峪镇党委工作职责
  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  (2)保证监督职能。

  (3)教育和管理职能

  (4)服从和服务于经济建设的职能。

  (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  (6)完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。

内蒙古自治区阿荣旗向阳峪镇政府职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,2019年阿荣旗向阳峪镇政府决算编制单位10个,分别是阿荣旗向阳峪镇政府、党派、人大、团体、向阳峪镇财政所、向阳峪镇农业服务中心、向阳峪镇林业站、向阳峪镇畜牧站、向阳峪镇文体广电中心、向阳峪镇综合行政执法局。编制人数74人,实有人数66人,离退休人数92人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

向阳峪镇人民政府(本级)

财政拨款的行政单位

1

向阳峪镇党派

财政拨款的行政单位

2

向阳峪镇人大

财政拨款的行政单位

3

向阳峪镇团体

财政拨款的行政单位

4

向阳峪镇财政所

财政拨款的事业单位

5

向阳峪镇农业服务中心

财政拨款的事业单位

6

向阳峪镇林业站

财政拨款的事业单位

7

向阳峪镇畜牧站

财政拨款的事业单位

8

向阳峪镇文体广电中心

财政拨款的事业单位

9

向阳峪镇综合行政执法局

财政拨款的事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1044.24万元,比2018年预算减少120.78  万元,下降10.37%,减少主要是由于人员支出、公用支出、项目支出减少。

支出预算1044.24万元,比2018年预算减少120.78  万元,下降10.37%,减少主要是由于人员支出、公用支出、项目支出减少。

    (一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1044.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1044.24万元,占比100 %;本单位无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1044.24万元,其中:基本支出894.24万元,占比85.64%;项目支出150万元,占比14.36%;无事业单位经营支出。

基本支出预算894.24万元,其中:人员支出753.67万元,占比84.28%;基本公用支出60.64万元,占比6.78%;对个人和家庭的补助支出79.93万元,占比8.94%;项目支出预算150万元,全部为专项性公用支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1044.24万元,包括:一般公共预算财政拨款1044.24万元,无政府性基金预算财政拨款 ,无上年结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类563.74万元,比上年预算数增加8.65万元。主要用于人员开支、公用支出。

2、社会保障和就业类155.52万元,比上年预算数减少132.45万元。主要用于人员开支、公用支出。

3、文化体育与传媒类22.2万元,比上年预算数增加0.36万元。主要用于人员开支、公用支出。     

4、医疗卫生与计划生育类50.71万元,上年预算数增加5.9万元。主要用于人员开支、公用支出。

5、城乡社区事务类57.69万元,上年预算数增加28.15万元。主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生。

6、农林水事务类142.96万元,比上年预算数减少31.55万元。主要用于人员开支、公用支出。

7、住房保障类51.42万元,比上年预算数增加0.16万元。主要用于职工住房公积金。    

     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算119.45万元,比上年相比无增减。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年度一致。

2、公务接待费 25.70万元,比上年相比无增减。

3、公务用车购置费 0万元,比上年相比无增减。公务用车运行维护费93.75万元,比上年相比无增减。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算60.64万元,比上年增加17.28万元,增长39.85%。主要原因是机关运行费用增加。

二、政府采购预算情况说明

阿荣旗向阳峪镇人民政府采购预算总额57.93万元,其中:政府采购货物预算28.97万元,政府采购工程预算28.96万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆10辆, 其中:机要应急车辆3辆,其他车辆7两,本单位无200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

无项目支出预算绩效目标填报情况。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱宝琦  联系电话:0470-4491408

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗向阳峪镇人民政府部门预算公开2019.xls