阿荣旗亚东镇人民政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

阿荣旗亚东镇人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

党委工作职责
  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  (2)保证监督职能。

  (3)教育和管理职能

  (4)服从和服务于经济建设的职能。

  (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  (6)完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。

(二)部门主要职责

(1)贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署;

(2)改善和优化经济环境,协助上级及有关部门加强市场监督管理,促进农村经济社会发展,推进农业结构调整和生态保护;

(3)开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障社会经济组织和农民合法权益;

(4)为农民提供信息和科技服务,帮助转移农村剩余劳动力;

(5)开展文化医疗卫生和计划生育服务,推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业,加强对村工作的指导;

(6)充分发挥村民自治组织的作用,调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性;

(7)承担上级交办的其他工作;

二、机构设置及预算单位构成情况

2018年阿荣旗亚东镇政府预算编制单位9个,行政单位3个机构分别是:亚东镇党委、亚东镇政府、亚东镇人大。事业单位6个机构分别是:亚东镇财政所、亚东镇农业服务中心、亚东镇综合执法局、亚东镇文体广电服务中心、亚东镇林业工作站、亚东镇畜牧兽医站。

亚东镇政府编制人数76人,实有人数64人,其中:行政编制42人,实有人数37人,其中工勤编制7人,实有人数7人;事业编制34人,实有人数27人。行政退休25人,事业退休34人。遗属9人。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

阿荣旗亚东镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

2

阿荣旗亚东镇党派

财政拨款的行政单位

3

阿荣旗亚东镇人大

财政拨款的行政单位

4

阿荣旗亚东镇文体广电中心

参照公务员法管理的事业单位

5

阿荣旗亚东镇农业服务中心

参照公务员法管理的事业单位

6

阿荣旗亚东镇林业工作站

参照公务员法管理的事业单位

7

阿荣旗亚东镇畜牧兽医站

参照公务员法管理的事业单位

8

阿荣旗亚东镇财政所

参照公务员法管理的事业单位

9

阿荣旗亚东镇综合执法局

参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算973.27万元,比2018年预算减少232.02万元,下降19.25%,减少主要是由于人员支出、公用支出、项目支出减少。

支出预算973.27万元,比2018年预算减少232.02万元,下降19.25%,减少主要是由于人员支出、公用支出、项目支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入973.27万元,其中:一般公共预算拨款收入973.27万元,占比100%;本单位无政府性基金预算拨款收入 、事业收入 、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补的收支差额。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出973.27万元,其中:基本支出813.27万元,占比83.56%;项目支出160万元,占比16.44%,本单位无事业经营支出。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

基本支出预算813.27万元,其中:人员支出721.35万元,占比88.70%;基本公用支出47.64万元,占比5.86%;对个人和家庭的补助支出44.29万元,占比5.45%。

项目支出预算150万元,全部为专项性公用支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算973.27万元,包括:一般公共预算财政拨款973.27万元,无政府性基金预算财政拨款、上年结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类529.98万元,比上年预算数减少19.5万元。主要用于办公费,印刷费、电费、差旅费、维修费、培训费、招待费、劳务费支出及工资支出。

2、文化体育与传媒类25.15万元,比上年预算数增加0.32万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、工资支出。 

2、社会保障和就业类 146.99万元,比上年预算数减少182.2万元。主要用于社会保障缴费支出。    

4、医疗卫生与计划生育类47.62万元,比上年预算数增加8.66万元。主要用于职工医疗支出、办公费支出,差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出。

5、城乡社区事务类42.51万元,比上年预算数增加7.85万元。主要用于职工医疗支出、办公费支出,差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出。

6、农林水事务类132.51万元,比上年预算数减少47.86万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出及医疗保险支出。

7、住房保障类48.52万元,比上年预算数增加0.72万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算60万元,比上年减少10万元,减少14.3%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,与年预算数一致无增减。

2、公务接待费20万元,比上年预算数增加较少0万元,与上年预算数一致无增减,原因是严格执行公款接待规定。

3、公务用车购置及运行维护费40万元,比上年预算减少10万元,减少20%。公务用车运行维护费40万元,比上年预算减少10万元,减少20%,下降主要是严格执行公车管理规定。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算 47.64万元,比上年减少16.59万元,下降25.83%。主要原因是减少公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额60.39万元,其中:政府采购货物预算60.39   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0 万元。

阿荣旗亚东镇人民政府部门及下属单位没有安排政府采购预算拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,亚东镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为614.10万元,其中:

1.房屋3736.9平方米,价值206.80万元。

2.车辆11辆,价值156.10万元;其中:机要应急车辆 2辆,价值52.95万元,其他车辆9辆,价值103.15万元。

3.办公家具等其他资产价值251.20万元。

4.无形资产价值37.68万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

5.本单位无200万元以上大型设备。

 

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

无项目支出预算绩效目标填报情况

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 盛兴德      联系电话:13804704283

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗亚东镇人民政府部门预算公开2019.xls