阿荣旗音河乡政府2019年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

音河达斡尔鄂温克民族乡人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出政府经济分类科目表

十、项目支出政府经济分类科目表

十一、项目支出明细表

十二、项目支出部门经济分类科目表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗音河乡达斡尔鄂温克民族乡人民政府是阿荣旗人民政府主管的政府机构

(二)部门主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署。

2、改善和优化经济环境,协助上级及有关部门加强市场监督管理,促进农村经济社会发展,推进农业结构调整和生态保护。

3、开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定;保障社会经济组织和农民合法权益。

4、为农民提供信息和科技服务,帮助转移农村剩余劳动力。

5、开展文化医疗卫生和计划生育服务;推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业,依照《村民委员会组织法》,加强对村级工作的指导。

6、充分发挥村民自治组织的作用,调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

7、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)阿荣旗音河乡人民政府部门机构及人员基本情况

音河乡政府在职人员编制人数共计55人,其中:行政单位编制人数30人(包括工勤编制4人),实有人数25人(工勤2人);事业单位编制数25人,实有23人,离退休人员43人,其中:行政单位退休23人,事业单位退休20人。

阿荣旗音河乡人民政府本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为6家。

(二)音河乡人民政府所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

音河达斡尔鄂温克民族乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

2

音河达斡尔鄂温克民族乡文体广电

参照公务员法管理的事业单位

3

音河达斡尔鄂温克民族乡农服中心

参照公务员法管理的事业单位

4

音河达斡尔鄂温克民族乡财政所

参照公务员法管理的事业单位

5

音河达斡尔鄂温克民族乡畜牧中心

参照公务员法管理的事业单位

6

音河达斡尔鄂温克民族乡林业站

参照公务员法管理的事业单位

7

音河达斡尔鄂温克民族乡综合行政执法局

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算870.56万元,比2018年预算增加0.71万元,增长0.01%,增加主要是由于办公经费的增加。

支出预算870.56万元,比2018年预算增加0.71万元,增长0.01 %,增加主要是由于办公经费的增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入870.56万元,其中:一般公共预算拨款收入870.56万元,占比 100%;本单位无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出870.56万元,其中:基本支出620.56万元,占比71%;项目支出250.00万元,占比29%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

基本支出620.56万元主要用于“机构运转、民族专业活动、公车运行维护等”方面支出;项目支出预算250.00万元,全部为专项性公用支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算870.56 万元,包括:一般公共预算财政拨款870.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类444.56万元,比上年预算数减少13.29万元。主要用于办公费,印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、招待费、劳务费支出及工资支出。

2、社会保障和就业类119.81万元,比上年预算数减少19.89万元。主要用于行政事业退休工资及工伤、生育、失业保险等。

3、文化体育与传媒支出13.98万元, 比上年预算数增加0.35万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、工资支出。

4、卫生健康支出36.71万元,比上年预算数增加8.55万元。主要用于职工医疗支出、办公费支出,差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出。

5、城乡社区支出41.47万元,比上年预算数增加17.44万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、劳务费支出、差旅费支出、电费支出、工资支出。

6、农林水事务支出189.49万元, 比上年预算数增加15.49万元。主要用于办公费支出、差旅费支出、印刷费支出、劳务费支出、工资支出及医疗保险支出。

7、住房保障支出24.55万元, 比上年预算数减少7.93万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算27.28万元,比上年预算增加5.83万元,增长27.18%;其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。

2、公务接待费 7.3  万元,比上年预算数增加1.62万元,增加28.52 %,本年预算比上年执行数增加1.62万元,增长28.52%。

3、公务用车购置及运行维护费 19.98万元,比上年预算增加4.21万元,增长26.7%,本年预算比上年执行数增加4.21万元,增长26.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长(下降)0;公务用车运行维护费 19.98万元,本年预算比上年预算增加4.21万元,增长26.7 %,比上年执行数增加4.21万元,增长26.7%。扶贫工作任务重,下乡次数多而增加的公务用车运行费用。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算43.37万元,比上年增加0.2万元。主要原因是精准扶贫干部下乡任务增加,导致经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额19.46万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算19.46万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆8辆, 其中:机要通信车辆1辆;应急保障车辆2辆;其他用车5辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,本单位预算无项目支出绩效目标情况。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:戴志远 联系电话:13804706344

 

第六部分  部门预算公开表

阿荣旗音河乡政府部门预算公开2019.xls