内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗公安局2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗公安局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区阿荣旗公安局是阿荣旗人民政府主管全旗公安工作的职能部门,领导、管理全旗范围内的公安工作部门

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

 

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等:阿荣旗公安局编制人数417人(其中行政人数343人、事业74人),实有人数354人,其中行政人数280人,事业人数74人。退休人员92人、离休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明  

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入决算7,488.77万元,比2019年收入预算5,819.24万元,增加1,669.53 万元,增长23%,增加主要是由于上级专项资金拨入、本年度支付工程款等。

2019年支出决算支出总计10,683.7万元,2019年支出预算5,819.24万元,增加4,864.46万元,增长46 %,增加主要是由于上级专项资金拨入、本年度支付工程款等

(一)部门预算收入情况说明

2019年部门预算收入5,819.24万元,其中:一般公共预算拨款收入5,819.24万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

2019年部门预算支出5,849.24万元,其中:基本支出5,684.5万元,占比 97.18 %;项目支出134.74万元,占比 2.82 %。

主要用于“机构运转、扫黑、禁毒等”方面支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计10,683.7万元,其中:本年收入合计7,488.77万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3,194.93万元;支出总计10,683.7万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3,848.97万元。与2018年度相比,收入总计减少1,007.48万元,下降8.6%;支出总计减少1,007.48万元,下降8.6%。主要原因:“非税收入”减少,本年度专项资金支出减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计7,488.77万元,其中:财政拨款收入7,488.77万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,834.73万元,其中:基本支出5,977.89万元,占87.5%;项目支出856.84万元,占12.5%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计10,683.7万元,其中:年初结转和结余3,194.93万元;支出总计10,683.7万元,其中:年末结转和结余3,848.97万元。与2018年度相比,收入总计减少1,007.48万元,下降8.6%;支出总计减少1,007.48万元,下降8.6%。主要原因:“非税收入”减少,本年度专项资金支出减少。

 

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,824.73万元,其中:基本支出5,977.89万元,占87.6%;项目支出846.84万元,占12.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,977.89万元,其中:人员经费5,193.17万元,主要包括:基本工资1,139.59万元、津贴补贴1,630.61万元、奖金88.09万元、伙食补助费5.4万元、绩效工资79.1万元、机关事业单位基本养老保险费409.21万元、职工基本医疗保险缴费214.12万元、其他社会保障缴费28.18万元、住房公积金302.01万元、其他工资福利支出1,152.8万元、退休费64.45万元、抚恤金16.36万元、生活补助52.84万元、奖励金10.4万元,较上年减少594.96万元,主要原因是:2019年11月、12月“辅警”工资及民警“加班补贴”未支出。公用经费784.72万元,主要包括:办公费54.49万元、印刷费9.61万元、咨询费0.38万元、手续费0.07万元、水费1.76万元、电费27.75万元、邮电费11.46万元、物业管理费0.48万元、差旅费6.62万元、维修(护)费172.09万元、租赁费14.69万元、培训费0.77万元、专用材料费1.73万元、劳务费1.63万元、福利费10万元、公务用车运行维护费16.16万元、办公设备购置300.5万元,较上年减少872.71万元,主要原因是:公务接待无支出、办公设备购买减少等。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为239万元,支出决算为282万元,完成预算的118%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为235万元,支出决算为282万元,完成预算的120%;公务接待费预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是以前年度的公务用车运行维护费在本年度支出;二是本年度无公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出282万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出282万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减。

公务用车购置及运行维护费支出282万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出282万元,用于车辆维修、保养、保险等费用,车均运维费3.1万元,较上年增加197.31万元,主要原因是以前年度公务用车运行维护费在本年度支出。财政拨款开支的公务用车保有量为91辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元。国(境)外接待费0万元,较上年减少4万元,主要原因是无公务接待业务。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元,年初结转和结余10.00万元;支出总计10.00万元,其中:项目支出10.00万元,占100%,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少10.00万元,下降100%;支出增加10.00万元,增长100%。主要原因是2019年度无“彩票市场调控资金”拨入,导致收入下降,此款项在2019年度支出,导致本年度支出增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作,无民生项目和重点支出项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位暂未开展项目绩效管理工作,无民生项目和重点支出项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出784.73万元,比2018年减少872.7万元,降低52.7%。主要原因是:无公务接待业务支出、办公设备购买减少等。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计269.83万元,其中:政府采购货物支出263.33万元,比2018年增加61.67万元,增长30.6%,主要原因是:购买执法、办案装备;政府采购工程支出0万元,比2018年减少356.11万元,降低100%,主要原因是:工程款支出减少;政府采购服务支出6.5万元,比2018年增加6.5万元,增长100%,主要原因是:上年度无政府采购服务。授予中小企业合同金额269.83万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额269.83万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,

执法执勤用车90辆,主要用于:执法办案、安保维稳、日常巡护等;特种专业技术用车1辆,主要用于:押送犯罪嫌疑人(囚车);单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是智能监控设备,比2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于香美    联系电话:0470-4228191

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