中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗纪律检查委员会2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市

阿荣旗纪律检查委员会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 阿荣旗纪委的职责是监督、执纪、问责,具体为:

  (一)经常对全旗党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。

  (二)按照管理权限,对全旗党的有关组织和有关党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众有关检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。

  (三)按照管理权限,检查和处理党的有关组织和有关党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。

  (四)按照管理权限,对党的有关组织和有关党员进行问责或提出责任追究的建议。

  (五)受理党员的有关控告和申诉。

  (六)保障党员的权力。

阿荣旗监察委员会具体职责为:   

  (一)对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

  (二)对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻私、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

  (三)对违反国家法律法规规定的公职人员依法作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

 二、机构设置

纪委监委共设定14个职能科室:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

下设两个股级事业单位:行政效能投诉中心;2019年新增纪委监委审查调查保障中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)2019年度收入、支出总计分析

2019年预算收入总计871.25万元,2019年决算收入总计1,158.52万元,与年初预算相比增加287.27万元,增长32.97%。增加原因:一是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等。鉴于以上原因,上级、本级财政给予了增拨、补助经费。

  2019年预算支出总计871.25万元,2019年决算支出总计2,085.84万元,与年初预算相比增加1,214.59万元,增加原因:一是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;四是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;五是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

  (二)2019年财政拨款收支总计分析

2019年预算财政拨款收入871.25万元,2019年决算财政拨款收入1,158.52万元,比年初预算增加287.27万元,增长32.97%,增加原因是:一是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等。鉴于以上原因,上级、本级财政给予了增拨、补助经费。

2019年决算总支出2,085.84万元,与2019年初预算支出871.25万元相比,增加1,214.59万元,其中,一般公共服务支出1,878.01万元,与年初预算一般公共服务支出657.09万元相比,增加1,220.92万元,增加原因:一是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;四是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;五是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

 二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,127.8万元,其中:本年收入合计1,158.52万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余969.29万元;支出总计2,127.8万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余41.96万元。与2018年度相比,收入总计增加(减少)423.86万元,增长(下降)24.9%;支出总计增加(减少)423.86万元,增长(下降)24.9%。收入增加的主要原因:一是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等。鉴于以上原因,上级、本级财政给予了增拨、补助经费。支出增加的主要原因是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;四是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;五是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,158.52万元,其中:财政拨款收入1,158.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,085.84万元,其中:基本支出1,974.92万元,占94.7%;项目支出110.92万元,占5.3%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,127.8万元,其中:年初结转和结余969.29万元;支出总计2,127.8万元,其中:年末结转和结余41.96万元。与2018年度相比,收入增加(减少)423.86万元,增长(下降)24.9%;支出增加(减少)423.86万元,增长(下降)24.9%。收入增加的主要原因:一是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等。鉴于以上原因,上级、本级财政给予了增拨、补助经费。支出增加的主要原因是人员变动及工资调整; 二是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;三是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;四是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;五是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,085.84万元,其中:基本支出1,974.92万元,占94.7%;项目支出110.92万元,占5.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,974.92万元,其中:人员经费887.27万元,主要包括:(基本工资245.71万元;津贴补贴148.99万元;奖金13.64万元;伙食补助费(留置任务产生)181.12万元;机关事业单位基本养老保险费119.3万元;职工医疗保险缴费44.21万元;绩效工资11.43万元;住房公积金101.19万元;对个人和家庭的补助8.03万元),较上年增加(减少)349.79万元,主要原因是:本部门人员增加及工资增长。公用经费1,087.65万元,主要包括:(办公费90.35万元;印刷费18.41万元;邮电费2.96万元;差旅费74.44万元,培训费0.86万元; 专用材料费(留置任务产生的伙食费等)675.48万元;公务用车运行维护费59.71万元;其他交通费用39.36万元;办公设备购置71.39万元;公务用车购置54.38万元),较上年增加(减少)890.48万元,主要原因:一是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;二是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;三是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;四是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为103万元,支出决算为114.09万元,完成预算的110.8%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为100万元,支出决算为114.09万元,完成预算的114.1%;公务接待费预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度纪委监委审查调查保障中心成立后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。调查取证使用车辆频繁,致使公务用车运行维护费增加;二是因工作需要,经市公车改革办公室批复购置两辆执法执勤公务用车。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出114.09万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出114.09万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出114.09万元。其中:公务用车购置支出54.38万元,用于办案用车支出,车均购置费27.2万元,较上年增加(减少)54.38万元,主要原因是因工作需要,经市公车改革办公室批复购置两辆执法执勤公务用车。公务用车运行维护费支出59.71万元,用于车辆燃油、车辆维修、车辆保险、车辆过桥、过路通行费支出,车均运维费14.93万元,较上年减少19.61万元,主要原因是由于2019年外出查办专案人员增加,车辆使用频率减少;加之使用车辆为2018年租赁车辆(新车),维修费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)-2万元,主要原因是2019年纪委监委公务接待由阿荣旗接待办统一接待。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%;年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款无收支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部门因工作需要未开展预算绩效管理工作。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门因工作需要未开展预算绩效管理工作。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,087.65万元,比2018年增加(减少)890.48万元,增长(降低)451.6%。主要原因是:一是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;二是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;三是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;四是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

本部门2019年度机关运行经费支出1,087.65万元,比预算增加994.62万元,增长1,069.13%。主要包括以下支出:办公费90.35万元;印刷费18.41万元;邮电费2.96万元;差旅费74.44万元,培训费0.86万元; 专用材料费(留置任务产生的伙食费等)675.48万元;公务用车运行维护费59.71万元;其他交通费用39.36万元;办公设备购置71.39万元;公务用车购置54.38万元 。增长主要原因是:一是阿荣旗纪委监委审查调查保障中心投入使用后,在承担本级多批次留置任务的同时,还承担着协助市纪委监委、扎兰屯纪委监委多批次的留置任务。保障中心每天承担了100余人的伙食费、办公费、设备维护费、燃料费、留置人员及看护人员服装费等费用;二是协助市纪委监委多批次扫黑除恶工作和阿荣旗纪委监委在扫黑除恶专项斗争中加强监督执纪问责工作中产生的外调差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费等;三是上年度上级拨付留置中心建楼专项款500万元在本年度支付;四是因工作需要,经市公车改革办公室批复购置两辆执法执勤公务用车;五是上年度上级拨付的办案补贴经费及设备更新经费在本年度支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计83.35万元,其中:政府采购货物支出83.35万元,比2018年减少105.6万元,增长(降低)-55.9%,主要原因是:上年度本部门购置了专网办公系统;政府采购工程支出0万元,比2018年减少1,234.29万元,降低100%,主要原因是:上年度纪委监委有留置场所办公楼建设;政府采购服务支出0万元,比2018年减少73.7万元, 降低100%,主要原因是:上年度纪委监委对专网办公系统进行了扩容升级改造。授予中小企业合同金额83.35万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额83.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于机关正常工作及办案用车;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于机关正常工作及办案用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘彩虹    联系电话:0470-4228858中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗纪律检查委员会公开表