内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗公安局交通警察大队2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗公安局交通警察大队

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

 

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规,依法对阿荣旗辖区城乡道路交通安全进行管理,负责道路交通指挥。维护道路交通秩序,处理道路交通事故。

(二)根据阿荣旗辖区实际提出道路安全管理办法。负责阿荣旗道路交通安全宣传教育工作;负责阿荣旗辖区道路交通安全管理;负责阿荣旗现代化道路交通安全工程技术项目的设施、装备的可行性论证、技术审定及组织实施。针对道路交通安全管理各时期存在的问题。逐步实现道路交通管理科学化、规范化、现代化。

(三)负责对阿荣旗辖区上道路行驶车辆(含非机动车)牌证发放和实施机动车安全检测,办理机动车改装改型的认定审核、车辆牌照的核发。对阿荣旗辖区机动车安全检测和各类机动车驾驶员培训进行监督、指导。负责机动车驾驶员考试和发证工作。

(四)负责阿荣旗辖区道路交通管理规费的审核、审计、开支、预算、使用、分配等。负责各种装备器材规划、定购、配发和辖区无线电组网,交警被服管理、发放。

(五)参与城市建设、道路交通和安全措施的规划。

(六)协助上级公安机关对辖区交警大队领导干部实行“下管一级”,负责交警机构和省控警员的人事管理。对交警队伍进行教育培训。配合上级公安纪委、监察机关对队伍内部违法违纪案件进行查处。

(七)完成当地党委政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

2019年阿荣旗公安局交警大队决算编制单位1个。编制27人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

阿荣旗公安局交通警察大队2019年年初预算收入为259.12万元,2019年决算收入为1520.94万元,增加1261.82万元,增加82.96%。主要原因是:财政拨款收入增加。

阿荣旗公安局交通警察大队2019年年初预算支出259.12万元,2019年决算支出为1591.1万元,增加1331.98万元,增加83.71%。主要原因是:人员经费和公用经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,026.56万元,其中:本年收入合计1,520.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余505.61万元;支出总计2,026.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余435.46万元。与2018年度相比,收入总计增加195.7万元,增长10.7%;支出总计增加195.7万元,增长10.7%。主要原因:一是由于人员经费增加;二是由于没有车编从外单位租赁20辆车需要加油、上保险,所以导致经费增加;三是办公经费增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,520.94万元,其中:财政拨款收入1,520.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,591.1万元,其中:基本支出1,591.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,026.56万元,其中:年初结转和结余505.61万元;支出总计2,026.56万元,其中:年末结转和结余435.46万元。与2018年度相比,收入增加195.7万元,增长10.7%;支出增加195.7万元,增长10.7%。主要原因:一是由于人员经费增加;二是由于没有车编从外单位租赁20辆车需要加油、上保险,所以导致经费增加;三是办公经费增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,591.1万元,其中:基本支出1,591.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.1万元,其中:人员经费389.18万元,主要包括:(基本工资:62.21万元、津贴补贴:52.66万元、社会保障缴费:56.67万元、个人和家庭福利支出:6.34万元;住房公积金:31.71万元、伙食补助费:179.59万元,减少267.06万元,主要原因是:一是在职人员有退休人员,所以经费减少;二是由于津贴补贴减少发放,所以经费减少;三是由于社会保障缴费基数有变化,所以经费增加;四是由于个人和家庭福利减少,所以经费减少;五是由于住房公积金有变动,所以经费增加;六是由于今年增加伙食补助,减少其他工资福利支出,所以经费减少);公用经费1,201.91万元,主要包括:(办公费:157.52万元、印刷费:5.8万元、水费:0.4万元、电费:25.76万元、邮电费:16.54万元、差旅费:9.52万元、培训费:1.29万元、公务接待费:1.71万元、劳务费:262.32万元、公车运行费:178.82万元、取暖费:82.71万元、维护费:116.53万元、租赁费:6.85万元、会议费:1.16万元、专用材料费:68.67万元、其他交通费:9.45万元、办公设备购置费:256.86万元),较上年增加682.11万元,主要原因是:由于公用经费增加,所以经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为92万元,支出决算为180.53万元,完成预算的196.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为88.37万元,支出决算为178.82万元,完成预算的202.4%;公务接待费预算为3.63万元,支出决算为1.71万元,完成预算的47.1%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于没有车编从外单位租赁20辆车需要加油、上保险以及在编车辆维修等费用增加,所以导致决算支出比预算支出经费增加;二是由于2019年减少会议安保以及异地互检接待,导致公务接待费未达到预算支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出180.53万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出178.82万元,占99.1%;公务接待费支出1.71万元,占0.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出178.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出178.82万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费,车均运维费8.94万元,较上年增加90.96万元,主要原因是由于没有车编从外单位租赁20辆车需要加油、上保险,还有年头多的车辆需要维修的,所以导致三公经费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出1.71万元。其中:国内公务接待费1.71万元,接待20批次,共接待40人次。主要用于一是会议安保接待费;二是异地互检接待费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。较上年增加1.71万元,主要原因是由于2019年增加会议安保以及异地互检接待,导致公务接待费增加。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款无收支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年暂未开展预算绩效管理工作,。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年暂未开展项目绩效自评工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,201.91万元,比2018年增加682.11万元,增长131.2%。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费157.52万元、印刷费5.8万元、水费0.4万元、电费25.76万元、邮电费16.54万元、取暖费82.71万元、差旅费9.52万元、维修费116.53万元、租赁费6.85万元、会议费1.16万元、公务接待费:1.71万元、培训费1.29万元、专用材料费68.67万元、劳务费262.32万元、公务用车运行维护费178.82万元、其他交通费9.45万元、办公设备购置款256.86万元。主要原因是:公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计40.72万元,其中:政府采购货物支出40.72万元,比2018年减少204.66万元,降低83.4%,主要原因是:我单位减少货物支出;政府采购工程支出0万元,比2018年减少55.06万元,降低100%,主要原因是:我单位本年度没有采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位本年度没有采购服务支出。授予中小企业合同金额40.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额40.72万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:(无);主要领导干部用车0辆,主要用于:(无);机要通信用车0辆,主要用于:(无);应急保障用车0辆,主要用于:(无);执法执勤用车20辆,主要用于:执勤执法用车(由于20辆车都是用于执勤执法用车,所以没有其他用车);特种专业技术用车0,主要用于:(无);离退休干部用车0,主要用于:(无);其他用车0辆,主要是用于(无)。单位价值50万元以上通用设备4套,主要是主要是信号灯,比2018年增加1套,主要原因是由于本单位2019年安装改造信号灯1套,用于违法抓拍;单位价值100万元以上专用设备6套,主要是电子抓拍系统,比2018年增加(减少)0台(套),主要原因是由于2019年度未购买安装电子抓拍系统。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张瑞    联系电话:0470-4222112

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