关于2019年1至12月份预算执行情况及预算调整建议的报告

文章来源:作者: 发布时间:2019年12月24日 点击数: 字体:

关于2019年1-12月份预算执行情况

及预算调整建议的报告

阿荣旗人民政府

201912月23

                                 

主任、各位副主任、各位委员:

我受旗人民政府的委托,向本次人大常委会提出2019年预算执行情况及需要本次会议批准的预算调整建议的报告,请予审议。

今年以来,全旗财政工作在旗委、旗政府的正确领导下,在旗人大及其常委会的直接监督下,围绕旗委、政府的中心工作,充分发挥财政职能,全面实施科学化精细化财政管理,加强税收征管,积极向上争取资金,促进全旗经济平稳发展。

一、预算执行情况

(一)收入完成情况

年初人大通过的全旗一般公共预算收入为25,000万元。2019年,全旗一般公共预算收入完成22,699万元,完成预算的90.80 %,同比增加1,523万元,增长7.19%;上划中央收入完成13,093万元,完成预算的63.06%,同比减少2,972万元,下降18.50%;上划自治区收入完成4,129万元,完成预算的68.66%,同比减少505万元,降低10.9%;上划市级收入完成5,779万元,完成预算的71.09%,同比减少1,114万元,降低16.16%。

分部门完成情况为:税务部门完成13,428万元;财政部门完成9,271万元。

年初人大通过的全旗政府性基金预算收入为9,000万元。2019年,政府性基金收入完成35,901万元,完成预算的398.90%,同比增加26,136万元,增长276.48%。政府性基金收入增加的主要原因是由于国有土地使用权出让金收入的增加。

(二)支出完成情况

2019年,一般公共预算支出完成334,360万元,同比减少15,431万元,降低4.41%。

2019年,政府性基金支出完成21,884万元,同比增加7,670万元,增长53.96%。

二、2019年预算调整建议

由于受自治区转移支付调整和收入结构等综合因素的影响,当年财力发生较大变化,收支也相应发生变动,因此,需对本年度预算进行调整,现将预算调整建议报告如下:

(一)财政收入

年初预算安排全旗一般公共预算收入为25,000万元,政府性基金收入为9,000万元。一般公共预算收入结构和政府性基金收入额比预算数有较大变化,收入项目需作相应调整,具体调整如下:

一般公共预算收入调减2,301万元,调整到22,699万元;上划中央税收调减7,671万元,调整到13,093万元;上划自治区税收调减1,885万元,调整到4,129万元;上划市级税收调减2,350万元,调整到5,779万元。

政府性基金收入调增26,901万元,调整到35,901万元(具体调整见《2019年财政收入预算调整表》)。

(二)财力调整情况

2019年初安排总财力为150,957万元,到12月9日总的财力增加220,307万元,调整至356,963万元,与年初预算有较大调整,具体如下:

1.一般公共预算财力调整

    一般公共预算年初安排财力141,957万元,增加、调整财力192,404万元,其中:上级专项增加117,378万元;新增一般债券27,616万元;本年收入安排的支出减少2,301万元;从政府性基金调入资金30,000万元;上级追加一般性转移支付19,711万元。调整后一般公共预算财力可以达到334,361万元。

    2.政府性基金财力调整

政府性基金年初安排财力为9,000万元,增加、调整财力13,603万元,其中:上级专项增加1,701万元;本年超收26,901万元;新增专项债券15,000万元;调出到一般公共预算资金30,000万元。调整后的政府性基金财力为22,602万元。

(三)财政支出

年初预算财政总支出安排150,957万元,其中一般公共预算支出为141,957万元,政府性基金支出为9,000万元。根据当年财力情况,全年可用财力将达到356,964万元,支出相应调整,具体调整情况如下:

1.一般公共预算支出

年初预算中,一般公共预算支出安排141,957万元,根据当年财力增加情况,全年可用财力可达到334,361万元,按照收支平衡的原则,财政支出相应调整到334,361万元,调整情况具体分析如下:

(1)上级专项增加部分。目前上级下达全旗一般公共预算上级专项达到117,378万元,该部分资金全部按照上级文件下达的专项用途核定支出,主要方向为:

一般公共服务支出566万元;公共安全支出15万元;教育支出3,684万元;科学技术支出89万元;文化体育与传媒支出452万元;社会保障和就业支出12,936万元;医疗卫生支出3,084万元;节能环保支出14,498万元;城乡社区事务支出57万元;农林水事务支出60,226万元;交通运输支出19,415万元;商业服务业等事务支出74万元;自然资源海洋气象等事务71万元;住房保障支出56万元;粮油物资管理事务支出236万元;灾害防治及应急管理支出899万元;其他支出1,020万元。

(2)其它因素增减部分。除了上级专项增加的一般公共预算支出以外,新增一般债券27,616万元,本年收入减少2,301万元,上级追加一般性转移支付19,711万元,从政府性基金预算中调入资金30,000万元。

(3)年初安排预备费支出300万元,用于解决在预算执行中因发生一些较大自然灾害、经济重大变革以及其他事前难以预料的情况而急需的临时性开支,由于2019年未动支预备费,该笔资金在年底决算时通过科目间调剂平衡财力使用。

今年自治区政府继续强化财政在改善民生方面的责任,要求各地认真贯彻“三大攻坚战”的部署,同时继续落实机关事业单位在职人员工资调整等政策,使全旗刚性支出压力持续加大。

2.政府性基金支出

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,以收定支。年初预算政府性基金支出安排9,000万元,根据当年财力情况,全年可用财力增加到22,603万元,调增支出13,603万元,其中:上级下达专项1,701万元;本年收入增加26,901万元;新增专项债券15,000万元;调出到一般公共预算资金30,000万元。

 上级下达全旗政府性基金专项资金1,701万元,全部按照上级专项文件下达的用途核定支出。

上述调整是根据目前全旗财力和实际支出的需要,按照公开透明的原则,围绕重点推进全旗经济社会发展这一主线进行的科学调整(具体调整见《2019年财政支出预算调整表》)。

2019年自治区与盟市、旗县结算时间较晚,上级补助数和部分项目结算办法未最终确定,所以此次预算调整与决算数还会存在一定差异,决算后还需进行适当调整并上报人大批准。

下一步,全旗财政工作要认真贯彻旗人大有关要求,继续落实好新《预算法》,全面实施财政科学化、精细化管理,合理安排使用财政资金,充分发挥财政资金的使用效益,切实做好2020年的预算编制工作,不断深化预算体制改革,逐步构建新常态下的公共财政框架体系,促进全旗经济社会又好又快发展。