阿荣旗人民政府关于2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年06月18日 点击数: 字体:

阿荣旗十五届人大

四次会议文件(十二)

 

阿荣旗人民政府关于2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

 

——2020530日在阿荣旗第十五届人民代表大会第次会议上

阿荣旗财政局局长  柳召明

 

各位代表:

按照会议要求,现将阿荣旗2019年预算执行情况与2020年预算草案提请本次会议审议。

一、2019年预算执行情况

2019年,在旗委、旗政府的正确领导下,在旗人大的法律监督和政协的民主监督下,财政部门紧紧围绕旗委、旗政府的工作中心和工作重点,攻坚克难抓收入,优化支出保民生,不断深化财税体制改革,努力防范化解金融风险,全力支持“脱贫攻坚”等重点工作,圆满完成全年财政收支任务。

(一)一般公共预算执行情况

2019年,全旗一般公共预算收入累计完成28,281万元,完成年初预算113.12%,同比增加7,105万元,增长33.55%。其中:税收收入完成14,115万元,完成年初预算77.08 %,同比增加572万元,增长4.22 %;非税收入完成14,166万元,完成年初预算211.81%,同比增加6,533万元,增长85.59%。

税务部门完成14,794万元,完成年初预算77.66 %,同比增加545万元,增长3.82%财政部门完成13,487万元,完成年初预算226.67%,同比增加6,560万元,增长94.70%。

2019年,全旗一般公共预算支出累计完成405,337万元,完成年度总指标140.14%,同比增加55,546万元,增长15.88%。

汇总全旗一般公共预算收入、上级补助收入、一般债券转贷收入、上年结余、调入预算稳定调节基金、调入资金,与当年全旗一般公共预算支出、上解支出、一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金相抵后,一般公共预算年终结余1,586万元,实现了收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入累计完成36,808万元,完成年初预算408.98%,同比增加27,356万元,增长289.42%。

政府性基金支出累计完23,278万元,完成年度总指标的217.25%,同比增加9,052万元,增长63.68%。

汇总全旗基金预算收入、上级补助收入、专项债券转贷收入、上年结余,与当年全旗基金预算支出、调出资金专项债务还本支出相抵后,基金预算年终结转234万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

根据《试行国有资本经营预算实施意见》,阿荣旗目前没有可以纳入到范围中的部门及项目,没有相关收支内容。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年,全旗社会保险基金总收入108,407.92万元,总支出113,201.38万元,本年结余-4,793.46万元,年末滚存结余50,522.57万元。

    上述预算执行情况,在财政决算经上级批复后可能会有变化。

(五)2019年主要工作及预算执行效果

1.培植财源,提质固本。一是强化征管,努力增加收入财政部门与税务部门多次研究解决征收中存在的问题,一方面不断强化主体税收、地方小税和零散税源征管,注重加强纳税分析和预警核查工作,查漏补缺,加强清缴,确保各项税收及时足额征缴入库;另一方面注重征管的方式方法,抓大不放小,确保应收尽收。2019年非税收入占比为50.09%占比较大的主要原因为住建局补缴2013-2018年度易地建设费(人防费)6,864.71万元、林业局上缴国有林场租赁收入1,091.13万元,导致非税收入同比增幅较大,但该收入为一次性收入,不可持续;二是争取专项,缓解收支压力。财政部门在争取上级专项资金支持上狠下功夫,紧抓政策机遇,结合全旗经济社会发展实际,通过与上级的有效衔接及相关部门间的密切配合,大力争取各类扶持资金上级转移支付以及各类债券支持。全年上级下达的各类项目资金达38.51亿元,有效缓解了2019年的收支矛盾,为全旗各项事业的发展提供了财力支撑;三是培植财源,发展财政后劲。充分发挥财税政策的导向作用和资金杠杆作用,认真贯彻旗委、旗政府打造“三区两城一基地”的部署,支持龙头企业做大做强,扶持小微企业发展壮大。通过PPP项目破解融资难题,加强园区基础设施建设。提高工作效率、提升服务质量、优化投资环境,推动齐鲁制药等优质项目落地,促进旗域经济可持续发展。

    2.全力保障,统筹兼顾。财政部门坚持以“保工资、保运转、保民生”为基础,全力保障社会稳定和各项事业发展。一是全力保障工资发放。财政部门在各项刚性支出压力不断增的情况下,按月足额发放工资,保障稳定;二是全力保障各项民生支出。低保、三无、五保供养资金及时发放。深化医药卫生体制改革,不断提高筹资标准和保障水平。多渠道增加教育投入,全力保障义务教育均衡、协调、健康发展。全旗教育、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业等民生支出336,984万元,占一般公共预算支出83.14%三是全力保障脱贫攻坚支出。全旗上下攻坚克难,集中力量,加大财政资金投入,重点保障贫困农户在教育、医疗、住房等方面支出,为全旗脱贫攻坚战提供财力保障。2019年共投入各级扶贫资金14,594.3万元,其中:中央资金610万元、自治区资金6,960万元、市级资金3,925万元、旗本级财政预算资金1,000万元,扶贫工作经费1,900万元,整合资金199.3万元

3.科学调度,有保有压。压减与政策联系不紧密以及绩效低下的项目和资金,优化支出结构,提高资金使用效益。一是认真落实惠农政策,促进农村社会发展。2019年,通过“一卡通”及时足额发放了耕地地力保护补贴、农机具购置补贴、退耕还林补贴、大豆生产者补贴和玉米生产者补贴等惠农补贴51类58项22.25亿元,惠及129.26万人(次)。二是坚持强化预算约束,加强资金运行管理细化专项资金跟踪体系,调控资金拨付进度。每月末对本级专项按预算单位进行分类、分析汇总;对上级专项按照文号进行分类,逐笔调控拨付进度。通过密切跟踪与监督,在保运转的基础上,避免各预算单位出现闲置资金,从源头上遏制了预算单位“小金库”的形成,加强了资金的安全管理和有效运行。

4.管控债务,防范风险。牢固树立“四个意识”,进一步提高政治站位,认真贯彻落实习近平总书记关于化解地方政府债务问题的重要讲话精神、全旗打好“三大攻坚战”的重要部署,切实增强责任感和紧迫感,统筹调度、各负其责,标本兼治、精准发力,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。全年累计化解地方政府债务12.13亿元,其中:化解限额内债务利息0.8亿元,化解银行和金融机构贷款6.31亿元,化解十个全覆盖”10项工程外直接相关项目债务5.02亿元(含清理拖欠民营企业中小企业账款1.94亿元)。在维持正常运转的前提下,未发生一起因无能力按期还本付息而引发的有损政府信誉事件,未举借新债,有效的控制了债务风险。

5.重点突破,改革创新。“四个全面”引领现代财政制度建设,将国家治理最前沿的理论成果贯彻落实到现代财政制度建设的重要实践中来。一是深化部门预算改革,继续推进信息公开,打造阳光财政。按照“量入为出、收支平衡、足额预算、公开透明”的基本要求,结合零基预算编制方法,优化支出结构,在保正常运转的基础上,合理安排预算资金,增强财政资金的使用效益并按照上级工作的要求,在规定时间内,及时将全旗57个部门(包含12个乡镇)的本年预算及上年决算全部在政府网站上集中公开,提高了财政预算执行的透明度,接受社会的监督;二是坚持财政监督检查,努力保证资金安全运行,提高财政资金绩效水平。一方面加大财政稽查力度,为强化财政资金的监督管理、检查和跟踪问效机制,各个职能部门严格履行监督责任,形成整体联动、齐抓共管的监督格局。另一方面加强政府采购和完善评审办法,充分发挥 “节支卫士”的重要作用。2019年,实现政府采购项目232项,政府采购预算资金28,862.3万元,实际采购资金28,114.5万元,节约资金747.8万元,节约率2.59%完成政府投资评审预算项目199个,送审金额16.25亿元,审定金额11.28亿元,核减额4.97亿元,核减率为30.58%;完成结算评审项目42,送审金额0.52亿元,审定金额0.35亿元,核减额0.17亿元,核减率为32.69%。全年共计核减预(结)算资金5.14亿元。

二、2020年预算草案

2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议、自治区党委十届十一次全会暨全区经济工作会议、市委四届十一次全会暨全市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面加快“三区两城一基地”建设,坚决打赢三大攻坚战,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,确保与全国一道全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官

预算编制的原则:2020年预算安排,按照上级压缩一般性支出的要求,以“保工资、保运转、保民生”为基础,集中财力保障和改善民生。结合各部门上年预算内容,除有上级考核等特殊要求并经旗委、旗政府批准后的项目外,原则上不再安排新增内容的预算。

(一)一般公共预算

按现行财政体制划定的收入范围和上级已明确的补助数额,2020年一般公共预算可用财力为151,693万元,其中:一般公共预算收入25,000万元、上级补助收入125,156万元(不含专项类补助资金)、一般公共预算上年结余为1,586万元。

2020年全旗一般公共预算支出按照经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。

按经济分类划分,主要安排情况是:

--安排工资福利支出98,027万元

--安排商品和服务支出26,889万元

--安排对个人和家庭的补助10,399万元

--安排债务利息支出9,552万元。

--安排资本性支出5,007万元

--安排对企业补助支出674万元

--安排其他支出1,145万元

按功能分类划分,主要安排情况是:

--安排一般公共服务支出20,402万元,主要用于人员经费、公用经费支出以及扶持各项事业发展等。

--安排国防和公共安全支出6,909万元,主要用于公安、司法人员工资,支持公安司法办案业务开支,按照国家政策安排消防、森警、武警支出等。

--安排教育支出32,549万元,主要用于义务教育经费、中等职业学校及高中“两免”补助、校车补助等。

--安排科学技术支出173万元,主要用于科技进步奖励、科普经费等。

--安排文化旅游体育与传媒支出2,326万元,主要用于文化、体育和新闻出版广播影视等。

--安排社会保障和就业支出31,504万元,主要包括城乡居民最低生活保障、五保供养、临时救助及义务兵优待金等保障类资金。

--安排卫生健康支出14,045万元,主要用于计生事业费、城乡医疗保险配套等。

--安排节能环保支出549万元,主要用于农村环境质量监测费用等相关支出等。

--安排城乡社区支出7,113万元,主要用于城乡社区垃圾清运,环卫、社区人员工资城管执法等

--安排农林水支出11,926万元,主要用于精准扶贫农林水事务等。

--安排交通运输支出741万元,主要用于农村公路危桥改建等。

--安排资源勘探信息和商业服务业支出1,443万元,主要用于旅游发展专项资金、安全生产经费等。

--安排自然资源海洋气象等支出1,797万元,主要用于新增建设用地、矿产资源相关支出及国土资源项目等。

--安排住房保障支出8,775万元,主要用于住房公积金财政配套等。

--安排预备费支出1510万元,主要用于当年预算执行中难以预见的特殊开支

--安排灾害防治及应急管理支出379万元,主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

--安排债务付息支出9,552万元,主要用于偿还到期债务利息

上级提前下达的专项转移支付506万元按照指定用途进行支付。

(二)政府性基金预算安排情况

政府性基金预算财力安排9,000万元,按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的预算编制原则,全部为城乡社区事务支出。

(三)国有资本经营预算安排情况

根据《试行国有资本经营预算实施意见》,阿荣旗目前没有可以纳入到范围中的部门及项目,本次预算未安排相关收支内容。

(四)政府采购预算安排情况

政府采购预算总额24,838.68万元,其中:政府采购货物预算21,023.09万元,政府采购工程预算420万元,政府采购服务预算3,395.59万元。

)社会保险基金预算安排情况

1.社会保险基金收入情况

2020年全旗安排社会保险基金收入133,774.68万元,比上年增加10.28%。其中,企业职工基本养老保险基金69,673万元(包括上级各项补贴收入)、城乡居民基本养老保险金7,751万元、机关事业单位基本养老保险基金22,956万元、职工基本医疗保险基金11,904.46万元、城乡居民基本医疗保险基金21,015.22万元、职工工伤保险基金475万元

2.社会保险基金支出情况

2020年全旗安排社会保险基金支出121,659.17万元比上年增加6.71%其中企业职工基本养老保险基金59,100万元、城乡居民基本养老保险金6,132万元、机关事业单位基本养老保险基金22,729万元、职工基本医疗保险基金9,018.46万元、城乡居民基本医疗保险基金24,445.71万元、职工工伤保险基金234万元

3.结余情况

全旗社会保险基金收支相抵,预计2020年当年社会保险基金结余12,115.51万元,加上上年结余68,946万元,年末预计累计滚存结余81,061.51万元。

三、坚定信心,稳中求进,确保完成2020年财政工作任务

(一)围绕税源培植,努力推动财政收入增长。坚持收入组织与税源培育两手抓,两手硬;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;注重组织收入的可持续性,遵循市场规律和财税运行规律,发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入的可持续发展;进一步落实个所税、消费税和环保税的改革,以及各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境;加强协税护税,促进应收尽收;创新工作思维和方式,充分发挥财政资金的引导作用,撬动民间资本和金融资本对全旗基础设施建设的投入,加速全旗各项事业的发展;整合使用上级经济建设和产业发展专项资金,支持重点产业发展,打造旗域特色产业。

(二)围绕优化结构,全力保障民生严控支出。合考虑资金需求和财力可能,统筹“入”与“出”的关系,严格控制一般性支出,坚决落实厉行节约的工作要求。一是继续加大对民生的投入,促进教育均衡发展,推进基层医疗条件改善,改善社会保障和就业环境;二是确保重点支出,突出抓好工资性支出、保运转支出和其他旗委、旗政府重大决策的重点支出保障;三是实现财政支出一增一减,即增加基本公共服务支出比例,减少和控制一般性支出比例,严控“三公经费”支出,大力压缩经常性支出项目。

(三)围绕发展焦点,着力打好“三大攻坚战”。一是防范化解政府债务风险。统筹考虑阿荣旗债务规模及近年综合财力水平,进一步落实偿债责任,有计划、分年度逐步化解,牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险底线二是全力支持脱贫攻坚聚焦扶贫工作,把巩固脱贫成果放在首位,不断加大扶贫资金投入力度。坚持“阳光扶贫”,强化财政扶贫资金管理,建立扶贫资金管理事前、事中、事后的全过程监督体系;三是坚决做好污染防治工作。重点做好大气、水、土壤三方面的环境保护工作,加强黑土地保护利用,支持节能减排,发展循环经济,积极争取环保专项资金及农村环境整治资金。

(四)围绕深化改革,大力推进财政管理创新一是全面贯彻新《预算法》,推进财税体制改革,严肃财经纪律,将财政运行全过程纳入法治化轨道,切实做到依法理财。将全部资金置于预算监管之下,提高预算的完整性,有效避免预算安排的交叉重复,加大预算公开力度,确保公开及时、内容全面;二是加强预算执行管理,强化预算约束,年度预算执行中一般不出台增加支出的政策,非法定程序不得调整预算,加强财政资金管理,完善国库集中支付制度。

各位代表,新的时代赋予新的使命,新的目标提出新的挑战。2020年,我们将在旗委、政府的正确领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受人大、政协及社会各方面监督,与全旗各部门紧密配合,抢抓机遇,攻坚克难,创新发展,努力完成财政工作各项任务,不断开创财政工作新局面