2020年度阿荣旗复兴镇人民政府决算分析报告

文章来源:作者: 发布时间:2021年08月27日 点击数: 字体:

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

复兴镇机关内设3个综合办公室及职责

(1)党政办公室(挂社会治安综合治理办公室牌子),协助镇党委、人大、政府领导处理日常事务;协调镇党委所属基层组织、镇机关各办和所属各部门关系;负责纪检监察、政协、武装、组织、宣传、统战、综治、机构编制、人事、信访、妇联、共青团等项工作;负责行政后勤、信息、文秘、保密、档案等日常事务;组织草拟党委、人大、政府综合性报告及政策文件。承办镇党委、政府领导交办的其他事项。

(2)社会事务办公室(挂计划生育办公室牌子),负责民政、民族宗教、教育、科技、文体广电、旅游、劳动、社区建设、计划生育和卫生等工作;指导村民委员会建设工作,抓好社区建设、社区管理和社区服务工作。承办镇党委、政府领导交办的其他事项。

(3)经济发展办公室(挂财政所牌子),负责农业、畜牧、林业、水利、农机、乡镇企业、土地、矿产资源、环保、交通、城镇建设管理、财政、统计、村级经济监督管理及招商引资、个体私营经济发展等项工作。承办镇党委、政府领导交办的其他事项。

  1. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

复兴镇党委、政府行政实有26人,行政工勤实有4人。

改革方案核定复兴镇6个事业单位:复兴镇农业服务中心编制8人,实有人数6人,文体广电服务中心编制3人。实有人数2人;复兴镇综合执法局编制13人,实有人数10人,;畜牧兽医站编制4人,实有人数4人;财政所编制4人,实有人数4人,;林业工作站3人,实有人数3人,。

  1. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

情况说明:2019年实有在职人数为59人,比上年增加2人,原因为人员调动,退休人员29人。

(二)当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2020年复兴镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在旗委、旗政府的坚强领导下,以实施乡村振兴战略为统领,继续打好“三大攻坚战”,做好疫情防控工作,全力建设富裕、美丽、宜居、和谐的新复兴,现将复兴镇2020年度工作完成情况和2021年度工作安排汇报如下:

一、2020年度工作总结

2020年预计全镇地区生产总值17.4亿元,一般公共预算收入1268万元,城镇常住居民人均可支配收入3.54万元,农村常住居民人均可支配收入1.94万元,粮食总产量达到3.1亿斤,牧业年度牲畜存栏达到11万头(只)。

(一)重点项目建设稳步推进。地房子村蒙资源奶牛养殖示范牧场项目顺利开工,工期两年,项目由内蒙古蒙资源农牧业科技有限公司投资建设,总投资1.5亿元,规划养殖规模3000头,建成投产后预计年产原料奶2.4万吨,年产值1.2亿,带动就业100人,预计2020年末可完成2座青贮窖、2栋牛舍及全部临时性建筑建设,其余工程预计在2021年末全部完成。

(二)坚决打赢疫情防控攻坚战。新冠病毒感染的肺炎疫情发生后,镇党委政府第一时间成立疫情防控工作领导小组,强化组织领导,制定防控应急预案,全面落实防控措施,责任到人、工作到岗,镇村联防,群防群治,在各路口设立卡站,全镇共设立疫情检查站13个,组织政府干部和派出所民警全天候24小时站岗值勤,对过往车辆进行排查;组建疫情防控工作志愿服务队,全覆盖入户宣传摸排1.9万余人次,发放疫情宣传单6000余份,悬挂条幅120条,出动流动宣传车3台;对全镇公共场所及湖北省返乡人员生活场所进行消杀共计80余万平方米,确保全镇居民生命健康安全和生产生活稳定。疫情防控期间累计发放口罩8660个、消毒粉50kg、酒精75kg、卡站反光背心26件、军用大衣14套、被褥28套;全镇收到各位爱心人士捐款72490元以及大量食品和取暖物资,免费使用值班板房15个,全部用于疫情防控工作。

(三)三大攻坚战取得成效

——防范风险更有效。截至目前复兴镇十个全覆盖建设项目工程总金额2.25亿元,已支付工程款1.4449亿元,尾欠工程款8051.4万元,待上级拨付资金到位将及时支付工程款。

——脱贫成效更明显。复兴镇现有享受政策户813户1923人,已全部脱贫,边缘户17户37人,脱贫监测户150户350人。产业扶贫长效机制初步建立。2020年共有552户发展“菜单式”产业,发放补助162.698万元;村集体经济不断壮大,5个贫困村扶贫羊持续发展,全年收益8.2万元,7个非贫困村利用10万元壮大村集体资金发展肉牛养殖;铁山村、大泉山村、红毛沟村和天台岭村充分利用教育局捐赠资金发展肉羊养殖,全年可收益2.9万元,大黑信子村利用人武部捐赠资金发展肉牛养殖、肉羊养殖,全年可收益2.6万元,大黑信子村出租蚕茧储存窖获得收益1万元,老石场村依托残联捐赠资金发展肉牛养殖;为无劳动能力贫困户申请光伏发电项目209户,另有59人聘为光伏公益岗;生态护林员签约上岗311人。健康扶贫政策保障到位。贫困户新农合参保率达到100%,为1919人补贴城乡居民基本医疗保险费用20.64万元;为1923人参保商业补充保险和人身意外险,投入资金76.44万元;为65周岁以上老年人免费体检;慢病签约796人。社会保障兜底救助政策效果明显。现有在享贫困户低保户866人,五保户39人,残疾人补贴105人,享受重度残疾人护理补贴75人;申请临时救助29人3.96万元,实现应保尽保。扶贫小额信贷政策助力产业发展。截至目前,我镇共推荐364户,备案449户,复兴信用合作社已发放196户816.6万元,全部用于产业发展。脱贫攻坚工作成果获得认可。年初代表阿荣旗顺利完成旗市区脱贫成效考核,6月代表阿荣旗迎接自治区清查摸底工作督导,7月协助全国脱贫攻坚普查组圆满完成对全镇813户建档立卡贫困户的普查工作,普查结果反响良好。

——污染防治更有力。扎实推进春季秸秆禁烧工作,严厉打击秸秆禁烧现象,共处理3起秸秆禁烧案件,行政处罚4人;全面落实河长制,定期对河流展开巡查,春耕时节对主要农业污染物农药瓶等进行规范管理,集中处理。

(四)现代农业跨越发展,产业优势更加明显

——种植业结构得到优化。以市场为导向,调整种植业结构,全镇主要农作物种大豆、玉米、燕麦的种植比例调整为6.5: 3.0: 0.5。加大土地流转力度,全镇共计实施土地流转22万亩。全力推进转型升级,建设现代畜牧业,加大牲畜品种改良力度,推动全镇畜牧业的快速健康发展。同时大力推进“粮改饲”,目前全镇种植苜蓿草1.2万亩,为发展优质牧业奠定基础。

——特色产业发展良好。全镇共有葡萄采摘、酸菜加工、黑木耳种植、中草药、林果等特色产业。其中葡萄大棚15栋、水稻栽植7000亩、酸菜年加工150万斤,带动农户18户、带动就业12人。

——绿色生态产业增收明显。利用五荒资源和不适宜种植农作物的耕地退出来发展果树种植产业和柞蚕养殖业,全镇种植果树2万亩、柞蚕放养达到600把,绿色产业增收3000余万元。

(五)统筹推进镇村建设,人居环境不断优化

一是复兴镇将美丽乡村建设、脱贫攻坚工作与农村人居环境整治工作有机结合,统筹抓好“厕所革命”、生活垃圾和污水治理、村庄清洁行动等重点任务,在5个行政村1个社区开展“十县百乡千村”实施工作,实施卫生厕所294个;全镇建立村屯环境卫生长效机制,建成垃圾处理站2处,采购7台散蒸矿化处理器,购买2台自装卸式运输车、垃圾桶3028个和2台装载机;全镇12个行政村1个社区共有保洁员63名。二是实施综合整治工程,修建桥梁一座,护坡22米,解决群众水患及出行困难问题;在镇区实施排水沟建设工程,修建排水沟3000米;靠山村至红毛沟路段道路建设工程于2020年9月开工,预计2021年完工通车,届时可方便红荣线道路沿线群众出行。三是完成镇区及13个村(社区)党群服务中心的规划建设,完善功能,不断提升服务质量,已全部投入使用。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.年初预算收入安排情况

2020年财政拨款收入年初预算为1059.57万元,去年同期905.50万元,比上年增加15.07万元,增长17.01%。原因是人员工资上涨,业务量增加。

 

 

 

 

 

2.年初预算支出安排情况

2020年年初预算为1059.57万元,去年同期905.50万元,比上年增加15.07万元,增长17.01%。原因是人员工资上涨,业务量增加。

 

 

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  1. 2020年财政拨款收入2350.46万元,去年同期4998.56万元,比上年减少2648.10万元,降低52.98%,原因为本年度扶贫和人居环境改善项目收入减少;本年度支出2394.63万元,上年度4998.97万元,与上年度相比本年减少2604.34万元,降低52.10%。原因是本年度扶贫和人居环境改善项目减少。

 

 

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

1)预、决算差异情况

 

2020年预、决算差异情况对比表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

单位

本年收入

本年支出

预算数

决算数

增减

其中一般公共预算财政拨款

其中政府性基金财政拨款

预算数

决算数

增减

其中基本支出

其中项目支出

预算数

决算数

增减

预算数

决算数

增减

预算数

决算数

增减

预算数

决算数

增减

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

复兴镇政府

1059.57

2350.46

1290.89

1059.57

4998.56

3938.99

0

663

663

1059.57

2394.63

1335.06

904.77

1295.12

390.35

154.8

1099.51

944.71

 

 

 

  1. 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2020年度收入决算数2350.46万元,年初预算数1059.57万元,增加1290.89万元,增长121.83%,原因为本年度改善人居环境建设资金,扶贫类项目资金收入增加;支出决算数2394.63万元,年初预算数1059.57万元,增加1335.06万元,增长126%,主要原因为本年度改善人居环境建设资金,扶贫类项目资金支出增加;基本支出决算数1295.12万元,年初预算数904.77万元,增加390.35万元,增长43.14%,原因为人员工资上涨,扶贫工作经费支出增加;项目支出决算数1099.51万元,年初预算数154.80万元,增加944.1万元,增长610.28%,原因为本年度改善人居环境建设资金,扶贫类项目资金支出增加。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

(1)收入分析

 2020年财政拨款收入2350.46万元,去年同期4998.56万元,比上年减少2648.10万元,下降52.98%,其中:①一般公共预算拨款收入1687.46万元,占本年收入的71.79%。②本年度政府性基金预算拨款收入663万元,,占本年收入的28.21%。

2020年各项收入占总收入比重如图所示:

 

 

 

(2)支出分析

    2020年总支出2394.63万元,与2019年总支出4998.97万元,比上年减少2604.34万元,降低52.10%。其中,基本支出1295.12万元,占总支出54.08%;项目支出1099.51万元,占总支出45.92%。

2020年各项支出占总支出比重如图所示:

 

 

 

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2020年财政拨款收入2350.46万元,去年同期4998.56万元,比上年减少2648.10万元,降低52.98%,原因本年度扶贫和人居环境改善项目收入减少;本年度支出2394.63万元,与2019年总支出4998.97万元,比上年减少2604.34万元,降低52.10%。,原因是本年度扶贫和人居环境改善项目减少。

 

 

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2020年三公经费60.30万元,与2019年三公经费支出66.90万元相比减少6.60万元,降低9.87%,其中:2020年公车运行维护支出43.74万元,比上年48.34万元减少6.60万元,降低13.65%;公务接待费支出18.55万元,与上年18.55万元一致;培训费支出0.48万元,与上年0万元相比增加了0.48万元,增长了100%,原因是本年度参加旗里召开培训。

 

    2020年三公经费支出60.30万元,与年初预算66.90万元相比减少6.60万元,降低9.87%,其中:2020年公车运行维护支出41.74万元,与年初预算48.34万元相比减少6.60万元,降低14.65%;公务接待费支出18.55万元,与上年18.55万元一致;培训费支出0.48万元,与预算数0万元相比增加0.48万元,增长100%。

 

(2)会议费支出情况:2020年与2019年均无会议费支出。

(3)培训费支出情况:2020年培训费支出0.48万元,与上年0万元相比增加了0.48万元,增长了100%;2020年培训费支出0.48万元,与预算数0万元相比增加0.48万元,增长100%。

(4)其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2020年收入2350.46万元,支出2394.63万元,其中,基本支出1295.12万元,占总支出54.08%,其中人员经费支出916.57万元,占基本支出70.77%,公用经费支出378.55万元,占基本支出29.23%;项目支出1099.51万元,占总支出45.92%,全部为非基本建设项目支出,主要是精准扶贫项目支出、发展村集体经济项目支出。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2020年年末结余和结转为419.96万元,其中:基本支出结转299.45万元,占本年度总结转和结余的71.3%;项目支出结转120.51万元,占本年度总结转和结余的28.7%。

2020年年末结余和结转为419.96万元,其中:一般公共预算财政拨款结转和结余419.96万元,占本年度总结转和结余的100%;政府性基金预算财政拨款0万元。

  1. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2020年年末结余和结转为419.96万元,其中:基本支出结转299.45万元,占本年度总结转和结余的71.3%;项目支出结转120.51万元,占本年度总结转和结余的28.7%,主要原因是本年应付款未付导致结余较大,针对这种情况,计划2020年加强财政资金的管理,在报账手续齐全的情况下及时报账,及时申请拨付应付未付款项,减少财政资金的结转结余,及时发挥财政资金的使用效益。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图),对预算编制和执行的影响等。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

预算绩效目标设置及绩效评价总体情况:2020年本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元,开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

阿荣旗复兴镇人民政府严格执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办事的方针、正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者的利益关系。同时本部门建立健全各项财务管理制度,完善内部监控制度,为防止财产,资金流失、浪费或贪污、挪用,本部门采取岗位责任制,单位负责人为高立国,财务负责魏艳辉,行政事业单位会计张桂梅,出纳李惠萍。本年度部门决算报表已通过旗财政局审核,准备上报市级审核,部门决算分析报告和部门决算填报说明已填写完毕,已备旗财政局审核。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

根据关于批转阿荣旗人民政府《阿荣旗本级部门预决算、“三公”预决算公开工作方案》的通知要求,为保证本部门预决算公开的及时性和完整性,已将2016年预决算、及“三公”预决算公开到内蒙古财政厅和阿荣旗人民政府门户网站,明确公开范围,细化公开内容,统一公开形式,完善门户网站,保持决算长期公开,接受社会各界监督。

  • 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

1、单位领导相当重视年终决算,严格按照上级部门指示,专门组织人员认真学习旗财政局年度决算编审,并与财政准确核对各项账目。对各类报表的编制内容、方法、注意事项进行了研究。保障本单位的决算顺利完成。

2、对报表设计特别贴合实际,比较实用,对此无意见及建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1、利用好部门决算数据必须抓好三个关键环节科学实用的决算分析必须建立在决算数据真实、准确的基础上。为此,需要抓好以下三个环节:一是决算编报。决算编报人员要了解年度决算报表的结构、报表变化,编报要求和口径,掌握软件操作方法,准确无误的编制决算。二是决算审核。决算审核是决算质量的重要保障。主管部门和基层单位,要分工明确,各把其关。决算审核重在自审,把关重在基层,基层单位一定要做到账表一致、账证一致,数字真实准确经得起检验。要不断完善主管部门会审和基层单位自审相结合的审核方式,做好报表的“初审一修改一复审一定稿”工作。三是账表一致性核查。决算数据的真实性是决算的生命力所在,开展 决算“账表一致性”核查,就是要使决算做到“数出有源”,真实 可靠。

2、部门决算分析要做到三个结合。 一是预决算编制相结合。尽管部门预算改革历时十多年了,但部门预算的编制质量如何,部门预决算差异有多大,并没有引起广泛关注。强调预决算编制相结合,目的是通过分析二者之间存在的差异,为今后准确编制部门预算提供参考。二是决算分析与预决算公开相结合。2013年首次实现了“三公经费”预算、决算分别随同部门预算、部门决算一并公开。部门决算公开增加了对收支情况进行预决算对比和上下年对比的内容,对收支增减变动原因、“三公经费”支出总额和分项支出数额与年初预算的差异等情况释义。由此,要求我们 决算分析必须与预决算公开相结合,才能给公众一份满意的答案。

3、加强决算专题分析,提高部门决算分析结果的利用率。一是建立主管部门与预算单位、财政局关股室的业务 沟通交流机制。要听取基层预算单位对决算编报、决算分析的意见和建议,要与财政局有关股室人员加强交流,了解他们在预算管理、项目管理中的重点、难点及有关决算信息需求。二是建立信息反馈机制。通过分析整理决算数据,及时编写决算专题分析材料,通报有关股室,使其及时了解决算分析反映 的问题,促进决算数据与预算编制两者的有效衔接。三是开展调查研究,加强与预算单位、财政局有关股室的交流,有针对性 地了解和解决决算工作中存在的问题,提高决算数据分析利用率。

 

 

 

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

43.76%=(2099.52÷4797.53-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

339.16%=2099.52÷619.04×100%

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

33.33万元/人=1000.01万元÷30人

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

52.37%= 1099.51÷2099.52×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

30.66%= 643.73÷2099.52×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

16.97%= 356.27÷2099.52×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

20.89㎡/人=1274㎡÷61人

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 6=30人÷5辆:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

65.88%=290.24÷440.53×100%

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

66.99%=295.11÷440.53×100%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

92.45%=272.85÷295.11×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

7.55%= 22.28÷295.11×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

9.22万/人= 295.11万元÷32人

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

100%=2350.46÷2350.46×100%