内蒙古自治区阿荣旗教育科技体育局2020年部门预算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年12月10日 点击数: 字体:

内蒙古自治区阿荣旗教育科技体育局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月18日

 

 

 

 

 

 

 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗教育科技体育局是旗人民政府工作部门,为正科级。旗委教育工作领导小组秘书组设在教育科技体育局,接受旗委教育工作领导小组的直接领导。

(二)部门主要职责

1.全面贯彻落实国家、自治区有关教育、科技、体育工作的方针、政策和法律、法规,制定全旗教育、科技、体育工作发展规划和工作计划,并组织实施。

2.统筹管理和指导全旗的各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革;研究提出布局和结构调整的意见。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作;指导中小学校外教育和安全管理,全面实施素质教育,构建德智体美劳全面发展的教育体系。

4.指导并组织教育督导工作;负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量检测工作,发布教育督导报告。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责对中等职业教育教学指导文件和教学评估标准的组织实施;指导中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及其他成人教育。

6.统筹协调和指导民族教育工作,负责落实民族教育发展改革的政策措施,并组织监督实施;指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设。

7.会同有关部门协调、管理各项教育、科技和体育经费;研究制定筹措教育、科技和体育经费、投资的管理制度和办法;监督教育、科技和体育经费的投入和使用;按有关规定管理国内外对全旗的教育、科技和体育援助资金和教育贷款;负责全旗教育、科技和体育事业及教育、科技和体育经费的统计和分析。

8.统筹管理民办教育工作,负责初中及初中以下阶段民办学校和民办教育培训机构的审批和管理。

9.指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防、安全等工作;组织编写乡土教材;指导教科研、电化教育、教学仪器装备和实验教学等工作;推动现代教育技术发展;参与对青少年校外教育机构的管理和指导。

10.指导各级各类学校教师、中小学校长队伍的建设工作;负责组织各级各类学校教师、校长继续教育工作;负责全旗初中小学(幼儿园)教师资格认定工作;统筹规划并指导全旗教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。

11.负责组织管理全旗各类教育招生考试工作;负责普通高校、成人院校、中专学校和高中阶段教育招生录取工作;指导师范类毕业生的就业服务工作;指导并组织开展普通高校、中等职业学校学生助学工作。

12.贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策;会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

13.研究确定阿荣旗科技发展布局和优先领域,编制科技发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

14.贯彻落实科技体制改革有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全旗科技体制改革工作。

15.加强科技进步工作的宏观管理,研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置,合理使用科技经费和技术研发经费;负责科技重大项目的组织实施;负责各类科技计划项目的申报、组织实施。

16.编制阿荣旗科技示范基地、科技示范园区的建设规划、计划,并组织实施。

17.归口管理科技合作和交流工作;编制科技合作计划,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。

18.会同有关部门拟订有利于科技人才成长的相关政策,促进科技人才资源的合理配置。

19.负责科技成果管理、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;制定科学技术普及和宣传工作规划;促进发展科技咨询、招标、评估等中介组织,推动科技服务体系建立。

20.扶持引导民营科技企业的发展;负责科技信息、统计工作。

21.协同有关部门推动地区和行业科技进步;提出并组织实施阿荣旗科技教育培训计划。

22.负责管理阿荣旗科技信息建设、新能源技术推广和生产力促进工作。

23.负责推动多元化体育服务体系建设,推进全旗体育公共报务和体育制度改革。

24.负责全旗群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,负责体育设施建设,负责对公共体育设施的管理。

25.负责体育训练和体育竞赛,指导和组织运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

26.负责推动青少年体育发展,指导和推动青少年体育工作。

27.负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

28.负责组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

29.完成旗委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,教育科技体育局部门预算包括:教育科技体育局本级预算和教育科技体育所属事业单位预算。

(一)阿荣旗教育科技体育局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有46家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为42家,公益二类事业单位3家。

人员基本情况,编制3227、实有2914、离退休1826。

(二)阿荣旗教育科技体育局所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

                                          

 

序号

单位名称

单位性质

 

教育科技体育局

财政拨款的行政单位

1

教育科技体育局所属事业单位

事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算44,401.13万元,比2019年预算增加556.65万元,增长1.27%,增加主要是由于公用经费增加。

支出预算44,401.13万元,比2019年预算增加556.65万元,增长1.27%,增加主要是由于公用经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入44,401.13万元,其中:一般公共预算拨款收入44,401.13万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出44,401.13万元,其中:基本支出42,029.78万元,占比94.66%;项目支出2,371.35万元,占比5.34%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算44,401.13万元,包括:一般公共预算财政拨款44,401.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育类32,373.11万元,比上年预算数增加1,326.67万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.科学技术类22万元,比上年预算数减少77.41万元。主要用于商品和服务支出。

3.文化体育与传媒类176.83万元,比上年预算数增加27.97万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。    

4.社会保障和就业类6,428.11万元,比上年预算数减少  667.15万元。主要用于行政事业单位离退休支出、残疾人事业支出。

5.卫生健康支出类2,601.91万元,比上年预算数减少228.84万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

6.农林水支出类50万元,与上年预算数一致。主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

7.住房保障支出类2,749.17万元,比上年预算数增加175.41万元。主要用于职工缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算117.40万元,比上年预算增加0.60万元,增长0.51%;本年预算比上年执行数增加71.70万元,增长156.89%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于无因公出国(境)费用。

2、公务接待费53.30万元,比上年预算数增加0.60万元,增长1.14%,本年预算比上年执行数增加33.25万元,增长165.84%。

3、公务用车购置及运行维护费64.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加38.45万元,增长149.90%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费64.10万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加38.45万元,增长149.90%。增加主要是由于上年压缩支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算464.36万元,其中办公费141.32万元、取暖费38.46万元、其他交通费用284.58万元。比上年增加122.51万元,增长35.89%。主要原因是科技、体育预算调入。

2020年,我局事业运转经费财政拨款预算2362.40万元,其中办公费70.15万元、印刷费2万元、水费27.1万元、电费25.6万元、邮电费1.8万元、取暖费1911.65万元、物业管理费6.2万元、差旅费20.5万元、维修费219.42万元、会议费1万元、培训费5万元、招待费6万元、专用燃料费10万元、劳务费44万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用5万元、车辆保险0.5万元、其他商品和服务支出1.48万元。比上年增加525.30万元,增长28.59%。主要原因是新增阿伦小学预算,并入科技信息中心、体育活动中心预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3,082.54万元,其中:政府采购货物预算2,542.55万元,较上年增加2542.55万元,增长100%。政府采购工程预算420万元,较上年增加420万元,增长100%。政府采购服务预算119.99万元,较上年增加119.99万元,增长100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆11辆, 其中:公务用车车辆4辆、其他用车7辆,单位价值200万元以上大型设备无。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目23个,公开绩效目标23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2371.35万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费:是指为保障事业单位运转,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡书勇        联系电话:15547017895

 

第六部分  部门预算公开表

 

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