内蒙古自治区阿荣旗民族事务委员会2020年部门预算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2021年08月31日 点击数: 字体:

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿荣旗民族事务委员会是旗委统一战线工作部主管民族工作的职能部门,为正科级。其主要职能:促进民族地区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定等职能。

(二)部门主要职责

1、促进经济发展。制定实施我旗民族乡、村经济发展项目。

2、加强社会管理。制定实施民委社会发展规划,负责抓好民族、蒙古语文等工作。

3、搞好公共服务。加强民族乡、村建设,蒙古语文的宣传与管理。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,维护少数民族群众维护社会秩序。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗民族事务委员会预算编制单位1个。

(一)阿荣旗民族事务委员会部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

 

人员基本情况,编制5人、实有3人、退休4人、遗属1人。

(二)阿荣旗民族事务委员会无附属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 阿荣旗民族事务委员会无二级预算单位

 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

阿荣旗民族事务委员会本级

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算78.88万元,比2019年预算减少29.76万元,下降27.4%,主要是由于减少宗教工作经费。

支出预算78.88万元,比2019年预算减少29.76万元,下降27.4%,主要是由于减少宗教工作经费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入78.88万元,其中:一般公共预算拨款收入78.88 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出78.88万元,其中:基本支出70.88万元,占比89.85%;项目支出8万元,占比10.15%;事业单位经营支出0 万元,占比0%。

主要用于“机构运转、保障人员经费、专项业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算78.88万元,包括:一般公共预算财政拨款 78.88万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 61.10元,比上年预算数减少26.45万元,主要是由于减少宗教工作经费。

2、社会保障和就业类 9.41万元,比上年预算数减少 3.19万元,主要是由于本年度在职人员减少一人。

3、医疗卫生与计划生育3.93万元,比上年预算减少0.18万元。主要用于医疗卫生方面的支出减少。

4住房保障支出4.45万元,比上年预算增加0.07万元。主要用于保障性住房方面的支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 7.37万元,比上年预算增加0万元,增长 0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加 0万元,增长 0  %。。

2、公务接待费 0.35万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费7.02万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加  0万元,增长  0 %,本年预算比上年执行数增加 0万元,增长  0 %;公务用车运行维护费 7.02 万元,本年预算比上年预算增加 0 万元,增长0 %,比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %。

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算13.42万元,其中办公费2.01万元、邮电费1万元、差旅费2万元、招待费0.35万元、其他交通费3.06万元、车辆运行维护费5万元。比上年减少4.24万元,下降24 %。主要原因是宗教经费减少。

2020年,我局事业运转经费财政拨款预算 0万元,其中办公费 0万元、印刷费0 万元、邮电费  0万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0万元,比上年增加0 万元,增长0 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,较上年增加 0万元,增长0 %。政府采购工程预算  0万元,较上年增加 0万元,增长 0 %。政府采购服务预算 0万元,较上年增加0万元,增长0 %。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆 1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%公开填报绩效目标的项目支出预算5.6万元,占全部项目支出预算的70%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费:是指为保障事业单位运转,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:戴起达        联系电话:0470-4217332